静安区十五届人大.doc

静安区十五届人大八次会议文件(9)关于静安区2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告——2015年1月20日在静安区第十五届人民代表大会第八次会议上静安区财政局局长卜缨各位代表:我受区人民政府委托,向大会报告静安区2014年预算执行情况和2015年预算草案,请予审议。并请各位政协委员和列席人员提出意见。一、2014年预算执行情况2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会各项改革部署的第一年,也是实施“十二五”规划承前启后的关键年。在市委、市政府和区委的坚强领导下,在区人大的监督指导下,全区上下团结一心,通力合作,稳中求进,积极落实国家“保增长、促改革、调结构、惠民生”政策措施,推进财政管理改革,推动区域经济转型升级,区域经济和社会发展呈现出积极向上的发展态势。全年财政收支执行总体平稳,预算完成情况良好。(一)2014年公共财政预算收支执行情况年初经区第十五届人民代表大会第六次会议批准,区级财政收入预算为920500万元,%;区级财政支出预算为1010000万元,%。下半年,综合区域经济发展的实际情况,经区第十五届人大常委会第二十六次会议批准,区级财政收入预算调整为924780万元,同比增长8%;区级财政支出预算调整为1068300万元,同比增长7%。1、收入预算执行情况全年完成区级财政收入924796万元,同比增长8%,%。主要税种完成情况如下:增值税收入223001万元,营业税收入188023万元,个人所得税收入131204万元,企业所得税收入155957万元,房产税收入41719万元,契税收入33562万元,土地增值税收入45259万元,城建税收入44081万元,其余各项税收收入20814万元,罚没收入和行政性收费等非税收入41176万元。2、支出预算执行情况全年完成区级财政支出1065940万元,%,%。支出大类执行情况如下:一般公共服务支出57651万元;国防支出1381万元;公共安全支出61519万元;教育支出160539万元;科学技术支出38925万元;文化体育与传媒支出16581万元;社会保障和就业支出79928万元;医疗卫生和计划生育支出30518万元;节能环保支出2867万元;城乡社区支出259104万元;资源勘探信息等支出244013万元;商业服务业等支出503万元;金融支出888万元;国土海洋气象等支出1192万元;住房保障支出28115万元;其他支出82216万元。3、收支平衡情况全年区级财政收入924796万元,中央和市财政返还补助收入及转移支付转入财力151373万元,调入预算单位上缴历年结余资金36693万元,调入预算稳定调节基金12384万元,财力来源合计1125246万元。区级财政支出1065940万元,上解市财政支出50894万元,调出资金(地方水利建设基金)8026万元,支出合计1124860万元。收支相抵,当年结余386万元。(二)2014年政府性基金预算收支执行情况1、收入预算执行情况全年政府性基金收入189190万元,主要完成情况如下:(1)残疾人就业保障金收入7130万元;(2)国有土地使用权出让金收入181378万元;(3)彩票公益金收入682万元,其中:福利彩票公益金382万元,体育彩票公益金300万元。2、支出预算执行情况全年政府性基金支出206797万元,主要完成情况如下:(1)残疾人就业保障金支出3559万元;(2)国有土地使用权出让金支出189218万元;(3)彩票公益金支出750万元。其中:福利彩票公益金支出467万元,体育彩票公益金支出265万元,文化彩票公益金支出18万元;(4)地方教育费附加支出9000万元;(5)城市公用事业附加支出4270万元。3、收支平衡情况全年政府性基金收入189190万元,加上上级补助收入22309万元(地方教育费附加收入19376万元,城市公用事业附加收入2798万元,彩票公益金收入135万元),调入资金(地方水利建设基金等)11026万元,实际可用数222525万元。政府性基金支出206797万元。收支相抵,当年结余15728万元,结转下年度安排使用。(三)落实预算有关情况1、多措并举,实现区级财政收入稳步增长。一是在区财经工作领导小组领导下,依法加强收入组织调控,夯税基、拓税源、挖存量,区级财政收入保持良好增长态势。二是强化非税收入管理,落实预算编制和月报制度,确保按时、足额上缴。三是继续落实“营改增”试点企业过渡性财政扶持政策,全年对125户税负增加的企业拨付扶持资金7435万元。四是优化中小企业融资环境,继续实施企业信用担保贷款推荐工作,落实在保企业上浮利息、担保费补贴以及小额贷款公司财政扶持政策。2、压缩一般,聚焦民生等重点领域支出。