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新巴尔虎右旗文化馆2018年部门预算报告二〇一八年二月十五日目录第一部分部门概况 1一、主要职能 1二、部门预算单位构成 1第二部分2018年部门预算安排情况说明 1一、部门预算收支总体情况说明 1二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 2三、财政拨款“三公”经费预算情况说明 2第三部分其他公开事项说明 2一、机关运行经费安排情况说明 2二、政府采购预算情况说明 2三、国有资产占有使用情况说明 3第四部分名词解释 3第五部分部门预算情况表 4一、部门收支预算总表 5二、部门基本支出(工资福利支出)预算明细表 6三、部门基本支出(商品和服务)预算明细表 7四、部门基本支出(对个人和家庭的补助)预算明细表 8五、一般公共预算收支总表 9六、一般公共预算收入表 10七、一般公共预算支出表 11八、当年财政拨款支出预算表 12九、当年政府性基金支出预算表 13十、“三公经费”财政拨款支出预算表 14第一部分部门概况一、主要职能(一)部门职能新巴尔虎右旗文化馆是组织群众文化活动,繁荣文化事业,文化宣传,文艺活动组织,村级文化室业务指导,民族民间文化遗产收集和整理保护。(二)部门主要职责全旗社会文化事业发展规划,指导协调全旗公共文化服务体系建设,组织协调,指导重大社会文化活动。二、部门预算单位构成新巴尔虎右旗财政局及人员基本情况新右旗文化馆为独立核算单位。根据人事部门核定的预算单位三定方案要求,我单位共有事业编制8名。第二部分2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算143万元,比2017年预算没有增减。支出预算143万元,比2017年预算没有增减(一)部门预算收入情况说明部门预算收入143元,其中:一般公共预算拨款收入143万元,占比100%;第1页(二)部门预算支出情况说明部门预算支出143万元,其中:基本支出143万元;主要用于“机构运转、专业活动、一般公共支出”等方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明财政拨款规模情况财政拨款收支预算143万元,包括:一般公共预算财政拨款143万元。三、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”。其中:1、。2、公务用车购置及运行维护费1万元。第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,,于上年同等。二、政府采购预算情况说明第2页无政府采购预算资金。三、国有资产占有使用情况说明截至2017年末,共有车辆1辆,其中:机要应急车辆1辆等。第四部分名词解释一、一般公共预算财政拨款收入:是指旗财政当年拨付的资金。二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取