QP720客户订单、投诉和满意度管理程序.doc

1、目的:确保任何与订单或合同不一致的要求均应协商解决,确保产品能符合客户的需求。
2、适用范围:订单信息的收发、确认、签复、变更和客户投诉及满意度运作均属之。
3、管制流程图:略
4、流程说明:
营销部依据公司的《销售作业管理规范》进行营销管理的策划实施及维护管理,以期达成公司年度销售目标。
,应确认及协调客户的要求(规格型号、数量、价格付款、交期及质量包装运输等)无误后,进行书面合同的起草、编号、签章和回传客户签认。
4 3 常规合同由片区主任直接签订,特殊情况报营销部经理和或总经理签订。
4 4 合同签定后由营销部内勤进行分类、建档和标示保管。
“生产任务单”转厂长组织生产部依规定的时限进行具体生产交期的确定,同时生产部应依据生产能力和客户等因素制定成“生产计划表”交内勤与客户确认并备案。
对于新产品营销部须以原单或书面形式联络厂长组织工程/生产/品管等部进行工艺质量和交期的评估签认无误后告知营销内勤并依据《新质量策划控制程序》安排生产。
,生产部应在“生产计划表”中说明相关原因及相应的结果,营销内勤应及时与客户沟通并将相关信息反馈给生产部确认,以保证双方的要求获得充分认同。

,营销部内勤应将新单转交相关部门组织重新确认无误后回复客户并建档。
,应由生产部及时以“工作联络单”将原因及实际结果反馈说明后交营销部内勤联络客户协商处理,营销内勤将相关结果回馈到生产部处理。
当营销内勤确认客户款项支付无误后,须依据经与生产部确认的客户交期提前一天开出“产品销售清单”给仓库备货,同时联络货运公司依据运输合同及相关要求准备及时承运。
“产品销售清单”客户联是否被签收回传,以验证客户是否按要求收到相关产品。
,营销部应登入“订单/合同汇总表”备忘。
,同时对发货及收款状况进行登帐处理,以备后续作业的进行。
,并及时的将内部和客户的相关资讯进行传达和沟通确认,以确保客户的要求得以达成。
“客户合作档案”及时的进行统计汇总和检讨分析及对策改进。
营销部应与资材部保持良好的沟通以了解及掌控原料行情对销售定价及相关政策状况影响。
5. 客户投诉处理
,当营销部接到客诉后应确认(必要时包括组织相关生产品管部门人员进行前期现场确认)具体的投诉状况无误后转化为“客户投诉处理单”转交厂长召集相关职责部门(数量/错发等:仓库;质量:质检部;交货期:生产;配合度:业务)分析对策处理。
各相关职责部门接到“