不合格品控制程序DFCPQEOMS-26.doc

为确保对不合格品进行有效控制,防止不合格品转序、入库、非预期使用或交付,特制定本程序。

本程序对不合格品的判定、标识、记录、隔离、评审和处置作出了具体规定。
本程序适用于采购产品、过程产品和完工产品入库验收以及成品交付后发现的不合格品的控制。

ISO/TS16949:2002《质量管理体系汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001:2000的特定要求》

:未满足要求。
:指检验或试验、测试状况无法确定的物料或产品。
:为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。与返修不同,返修可影响或改变不合格产品的某些部分。
:由于不合格产品不同于原有的要求而对其等级的改变。
:为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。返修包括以前是合格的产品,为重新使用所采取的修复措施,如作为维修的一部分。
:为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。
:
产品的特殊特性(属安全特性项目)严重不符合规定要求;
不合格品价值达到10000元以上;
重要不合格:
产品的特殊特性(属关键特性项目)不符合规定要求且影响装配性能;
不合格品价值处于5000∽10000元之间;
连续或重复发生的一般不合格。
:
产品的质量特性(非安全特性、关键特性特性)不符合规定要求,返工后不影响装配性能;
不合格品价值处于500∽5000元之间;
连续或重复发生的轻微不合格。
轻微不合格:
产品的特殊质量特性(非安全特性、关键特性、重要特性)轻微不符合规定且不影响装配性能;
不合格处于500元以内。

;负责对协作配套件、入库验收中不合格品的判定、标识、记录、隔离、评审和处置。
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责任单位
工作内容
记录
、隔离
检验员
、过程产品、成品进行判定以及对库存产品作定期检验,对于出现的不合格,应及时进行隔离、标识并做好记录。
操作工
,对自检发现的不合格品进行隔离并标识,最终由检验人员进行判定确认。
质量部
、标识。
物资管理部
,由销售部或生产装备部送件员按照《产品质量赔偿及退货管理程序》规定提请检验员复检确认标识后入成品库隔离存放。
质量部
、标识。
质量部
,必须书面通知顾客对不合格品进行隔离。

检验员
:严重、重要、一般及轻微,并对判断的准确性负责,并传递到质量工程师。
质量部