供应商评价与再评价.docx

供应商评价与再评价制度(第A版第0次修订)文件编号:受控编号:编制:审核:批准:有限公司07月01日发布07月05日实施版本变更版本号版本日期变更人变更内容概述目录1目的 32适用范围 33相关角色和职责 34流程图 45管理要求 、委托检测供应商管理 106权限指引 117相关制度文件 128相关表单 121目的为了有效选择、评价合格供应商,确保供应商资质、质量保证能力、生产交付能力、售后服务能力等能够持续符合管理要求,满足饲料加工基地正常生产的需要,特制定此实施细则。2适用范围适用于饲料加工事业部下属各加工基地生产所需饲料原料、饲料添加剂、包装材料、化学品及委托检测供应商管理。。,质量审核计划制定、实施,审核标准制定,审核报告编制,整改计划跟踪与验证。,参与供应商现场审核,参与供应商业绩考核。。,参与供应商审核计划制定,参与现场审核,组织供应商评价,组织相关部门进行供应商业绩考核,供应商资质的更新和维护。,如配方中有新增饲料原料或饲料添加剂,牧业技术部门应同时下发对应的原料标准,运营管理部根据原料标准编制并下发采购验收标准、检验方法、监控计划等文件,采购部依据原料标准寻找供应商并发出《供应商调查表》,供应商填写后将《供应商调查表》、资质及证明文件传递至采购部,资质及证明文件要求参见《供应商资质明细》。,填写《资质审核表》中供方名称、产品名称、质量标准、资质名称、购买方及使用说明前五部分,初审合格后提交运营管理部复审,初、复审应审核提供资质及证明材料的真实性、有效性。合格后由采购部和运营管理部各留存一份,归档保存。,运营管理部根据需要组织供应商现场审核,与采购部共同制定《供应商审核计划》,内容包括供应商名称、审核目的、审核时间、审核人员等,经饲料加工总经理审批。采购部将《饲料加工供应商审核方案》下发给供应商。,运营管理部和采购部组成审核小组进行现场审核,审核内容包括座谈、文件审核、现场审核、封样等,供应商应有专人陪同,提供材料应真实,不得弄虚作假。审核人员依据相关法律法规、审核标准等如实对供应商进行各项审查并记录,必要时审核人员与供应商人员共同取样封存,审核人员将样品带回加工基地进行检验。,运营管理部整理审核情况,填写《供应商审核方案》并于审核结束后5日内发至采购部,由采购部下发给供应商,供应商在收到通知后5日内对不符合项进行整改,并将整改报告以图片、邮件等形式发至运营管理部,必要时运营管理部进行现场验证。整改合格进行小样检测,整改不合格停止进行下阶段审核。,必要时进行委托检测。,跟踪验证合格后,采购部组织供应商评价,填写《供应商评价表》,经采购员和质量主管(样品检测)评价,采购经理批准。《供应商调查表》、供应商资质、证明文件、事业部/子公司制度新增/修改/废止申请表》及《供应商评价表》提交运营管理部,审批后更新《合格供方名录》提交运营管理部,运营管理部组织名录下发,各加工基地按《合格供方名录》接收物资。来货不在名录内的不得接收和使用。,确定风险级别。根据原料和添加剂对产品质量造成影响的可能性和产生后果的严重程度,将供应商分为三个风险级别,一级风险供应商每年必须进行一次现场审核,二级风险供应商每两年进行一次现场审核,三级风险供应商进行资质审核,具体审核内容详见附录1《供应商资质明细》。,加工基地质量