SQP-7.4-03资材管理程序().doc

▋制•·修订日期制·修订内容制·修订事由0-9-10制订为适应TS/16949品质系统而制订1-8-27删除《材料不良改进(退货)通知书》为优化作业流程而修订会签维修部导电胶组装印刷冲压吴坤华蒋俊仁李文钦李纯茂蒋俊仁日期-8-23-8-23-8-23-8-23-8-23会签人事部生产部资材部营业部技术部品质部王化苗黄佳仁裴贵芳义温常陈佳谭其刚日期-8-23-8-23-8-23-8-23-8-23-8-23裁决作成审核承认受控状态王光可黄佳仁黄佳仁日期-8-23-8-23-8-.(以下称“公司”)的生产和销售所需的资材的入库、出库、保管、搬运及库存管理的业务和实行,目的在于不影响营业活动的情况下标准化资材管理业务,,此程序适用于所有资材的入、出库、保管、搬运及库存管理。:是指从登记合格的外协厂家接收过来并经检验OK后直接投入到生产活动的原材料。(仓管员)1)资材仓库担当有责任管理仓库资材的购买入库、)有支援生产活动必须的原、副材料、)入库的资材,仓库人员依据“《PURCHASEORDER》”/INVOICE/送货单,核对品名、规格、数量、包装等,)以适量在库为基准,)))对时效性的资材有识别、)(领料员)1)依据《材料申请单》)领用资材时须核对品名、规格、数量、包装、)领用和转运过程应注意资材的防护,:仓管员根据《PURCHASEORDER》、INVOICE、送货单检查资材的数量、品名、规格,同时开入库传票,交资材部审核,并通知(IQC应在《入库传票》上签名以示知悉)品质担当(IQC)进行检验。,并粘贴现品表、经品质担当(IQC)检验合格的资材在现品表上盖“QCPASS”印章;因特别原因需让步接受的资材在现品表上盖“CONCESSION”印章;不合格的资材上面盖“QCRejected”印章;经检验不合格的资材一律退回,暂放在不合格区内,同时IQC开《8D品质改进报告》通知资材和仓库负责处理,由资材发给问题供应商。;杜绝只见单不见实物的现象;所有资材必须先入库后才能出库,禁止不入库直接交生产的做法;没验收人鉴名,公司财务有权拒绝报帐;仓管员每天将实际入库的资材进行系统总结并记录。)出库前的准备:仓管员根据被核准的资材申请单备料,按照先进先出的原则进行发料;确定各种资材的数量、品名、规格与材料申请单一致。2)资材的出库:每个车间的领料担当凭直属上司核准的《材料申请单》向仓库领料,领料员和仓管员对该资材的名称、规格、数量状况再一次核对正确后方可发料,仓