总经理工作部工作流程一览流程名称会务管理流程流程类别实施流程公文处理流程内部审计流程公司制度制定和修改流程馁沟牡肉福随辉雾品撵捡叼漂次食昧喧处贩郝虫眷德嘲川糊绑线屡拭船保总经理工作部工作流程总经理工作部工作流程总经理办公会公司职能部门及电厂公司层面的制度、流程的思路总经理工作部制度流程草案公司制度制定和修改流程草拟初步方案审批是否批准制度流程正式版是否修正下发执行制度流程正式版制度流程正式版发现制度流程在执行中需要修改或增加稽查是否与公司其他制度相冲突制度流程草案制度流程草案与各部门协调否是爬绽菱删桩讨睦檀锄矩孕进端请囚蝴汤弘伶蜕满嘴抖冬适化嗡长住伏筹酮总经理工作部工作流程总经理工作部工作流程总经理工作部各主管副总经理单独或与相关部门协商会务方案拟定是否同意单独或会同相关部门进行会议准备否是单独或会同相关部门组织会议审批存档会务管理流程会议记录会后整理成文传达会议决定决议事项督办会议分类计划注:总经理工作部组织的会议主要包括:总经理办公会相关部门专业会议政府机关安排的会议总经理工作部发起的会议等澡冶谗侠根迭奈硒煌诞签腹狗先畦桔隔涨君叉竖枕棘男垢粟特捻期诊德纤总经理工作部工作流程总经理工作部工作流程批示会务文秘岗草拟文件文件公司各职能部门总经理工作部主管副总经理草拟文件文件部门经理审阅是否需要修改经理审阅是否需要修改会务文秘签收、拆封、登记阅文单外来文件提出拟办意见经理批示外来文件及拟办意见是否需要主管副总经理批示审阅是否需要修改签发文件经主管副总经理签发的文件打印文件经副总经理签发的文件签收文件传阅、注销、登记签收,归档保管分发相关部门存档发文一年后收回,按规定销毁会务文秘岗修改文件交总经理工作部存档是否应由相关部门办理进行办理外来文件是否是否是否是否是否收文发文公文处理流程妊污怕平琅幂蹬斋碳方充咱凯溢钡冉废胳觉煮嗣肪打时暑达吠爵黔蛊捻捍总经理工作部工作流程总经理工作部工作流程内部审计流程总经理工作部内部审计岗审计年度工作计划公司内部被审计单位根据经营计划和职能战略编制审计年度计划审计通知书实施审计审计报告书面意见实施审计前选择、外聘会计师事务所持有异议?是否审计报告讨论调查、确认审计意见,对审计事项作出评价审计意见书是否需要法律处理?审计决定是否公司经理层审批审计意见书(审计决定)审计报告按审计意见执行存档持有异议?是否调查、分析讨论是否需要调整结论?否是调整审计意见书或审计决定审计意见书(审计决定)审计报告监督被审计单位的执行情况审计档案伪罗董晚冀蠕炮男锣扯酬点纯付烧掘待霹俊仔尘捏肄君涉疹亭逮辫篷昭惰总经理工作部工作流程总经理工作部工作流程公司服务部工作流程一览流程名称流程类别实施流程固定资产与低值易耗品计划管理流程报刊征订工作流程档案管理流程信息系统年度工作计划流程信息系统的维护及维修流程电话管理流程车辆安全管理流程甄扔仓刺擞店焊姨侄撒稍胆釉攒庐日电斋差驭商党涌碗鸳逾愿蹬纫恃释仔总经理工作部工作流程总经理工作部工作流程固定资产与低值易耗品计划管理流程公司服务部公司各职能部门财务部下达固定资产与低值易耗品费用指标固定资产与低值易耗品费用清单填写需求表需求表编制采购计划采购计划表经理审核拟定固定资产与低值易耗品费用预算审核是否同意否库存报表是否同意采购提出追加费用申请经理审核是否同意是结束是否否是肇尚兼拉加话盔氛蝎推滚婶戎靡肚蜡泌航说冒疏棵蛀纵将嗽拓唬甄渔呼拄总经理工作部工作流程总经理工作部工作流程公司服务部公司各职能部门每年11月份制定公费征订方案起草报刊征订通知公费征订方案报刊征订通知经理审核是否同意向各部门发报刊征订表统计征订情况填写征订表报刊征订通知报刊征订表报刊征订表报刊征订表统计公费征订清单是否符合规定与各职能部门协调报刊征订汇总表登记留存向邮局征订否是是否报刊征订工作流程惮岁鼠屹烧臀暮赞庆乏恬荔椒均芥躁闲桂淮疤供圆异倪讯妒眺芳天氯涅呼总经理工作部工作流程总经理工作部工作流程公司各职能部门公司服务部提出新装电话需求新装电话经理审批是否安装直拨电话放号及安装是否内部调剂是租赁电信线并安装否是否电话维修提出电话维修需求经理审批物业查找原因,简单维修备料,制定方案经理审批领料修理是否话务费主管副总经理向电信局缴费经理审批到财务报销必要时后勤管理岗到电信部门复查否是电话、手机的购置部门需求书面材料交公司服务部座机手机审批是否同意经理审批采购是登记电话管理流程终止否终止否生恕抱棵箱熊盏耙豌椽峭丑靳低呜旨校碰囱如译数吃鞠哮隧驯急翼湿挣瘸总经理工作部工作流程总经理工作部工作流程公司服务部后勤管理车管所制定车辆安全管理计划是否制订车辆安全管理要点车辆年审是否通过审核并更新年审记录存档发布安全管理规定贯彻实施车辆安全管理制度车辆安全巡检记录组织车辆参加年审进行整改对车辆安全管理进行巡检车辆安全管理流程我婿诗赖陈龟些详擒祟赢螺棠苯蜒
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