项目过程检查单指南1.0.xls

产品研发类项目过程规范要求和检查表项目名称:项目经理QA人员项目质量评价□良好■基本符合□不符合评价说明:良好:“完全符合+部分符合”过程数≥90%;基本符合:“完全符合+部分符合”过程数<90%,且≥75%;不符合:“完全符合+部分符合”过程数<75%。序号项目过程活动过程活动规范要求(立项审批表要求、总体计划要求)过程是否符合规范不符合说明纠正措施纠正完成情况跟踪1立项启动立项项目是否遵循《立项启动规程》要求执行立项完全符合2《可行性分析报告》(或《产品可行性分析报告》)是否经过评审并通过完全符合3启动项目立项后,是否按照要求制定《项目总体计划》完全符合4《项目总体计划》是否按照要求经过评审完全符合5项目是否遵循《立项启动规程》要求执行启动过程完全符合6需求管理需求分析是否有产品的《需求规格说明书》;完全符合7《需求规格说明书》是否经过评审并经公司领导签字确认。完全符合8需求变更需求发生变更时是否填写《需求变更申请表》或记录在JIRA或UBP中执行变更流程;完全符合9变更的需求是否经过公司领导确认完全符合10项目计划制定和管理计划项目是否制定了项目的计划完全符合11项目审批通过后是否建立了里程碑基准计划部分符合12项目计划经过内部评审并得到项目成员和领导的认同,有评审记录;完全符合13项目监控周报或月报、计划任务的监控、问题的管理根据公司模板要求,每月25号提交当月项目月报;部分符合以周报完成14项目经理每周跟踪维护项目计划执行情况,若有变更,则将变更的内容维护到计划中;完全符合15项目关键里程碑计划发生变更,需提交评审《变更申请表》并通过领导确认;完全符合16项目的问题是否进行了管理,并跟踪问题的关闭完全符合17项目周报和月报需提交相关干系人完全符合18质量保证QA周报或月报每月月底提交当月QA月报;19QA月报需提交项目经理、项目相关领导、质量主管、PMO及问题相关人员20配置管理建配置库是否按照公司《立项启动规程》确定项目配置结构并建立项目配置库完全符合21是否建立项目配置清单;完全符合22配置项清单的建立和入库是否按照项目配置清单将工作成果入库完全符合23合同交付物按合同要求提供相应的交付物。完全符合24设计设计文档满足合同要求(需求)的各个子系统的设计文档完全符合25相关设计进行了评审部分符合只有小范围评审26测试测试管理是否编写了测试方案、案例完全符合27对测试问题进行管理完全符合28按照测试规范要求形成测试记录、测试结果完全符合29产品发布产品发布是否定义了产品的生命周期?30是否制定了产品的发布标准?31测试完毕,发布版本时,需要提供发布说明,版本发布记录,发布包。完全符合32正式发布通知,是否通知开发、测试、市场、销售各相关部门并附上产品发布说明和产品介绍。部分符合33验收和移交验收报告有经公司领导签字和盖章的《验收报告》34移交有相应的移交记录总过程数“完全符合+部分符合”过程数XX个符合数比例%日期:产品研发类项目过程规范要求和检查表项目名称:项目经理QA人员项目质量评价□良好■基本符合□不符合评价说明:良好:“完全符合+部分符合”过程数≥90%;基本符合:“完全符合+部分符合”过程数<90%,且≥75%;不符合:“完全符合+部分符合”过程数<75%。序号项目过程活动过程活动规范要求(立项审批表要求、总体计划要求)过程是否符