天然气“降本增效”工作方案.doc

市天然气有限公司2016年降本增效工作方案二〇一六年三月目录第一部分市场系统“降本增效”举措 G管理部“降本增效”举措 5第三部分运营系统降本增效举措 12第一节运营部“降本增效”举措 12第二节2016年稽查部降本增效具体措施 18第三节2016年质检部降本增效管理措施 25第四部分工程设计施工“降本增效”举措 26第五部分人力资源“降本增效”举措 34第六部分物资供应部“降本增效”举措 38第七部分后勤保障部门“降本增效”举措 45第八部分项城天然气公司“降本增效”实施办法 52附件:各部室“降本增效“措施细则、目标措施列表 57第九部分鹿邑公司“降本增效”目标及措施 77第十部分郸城公司“降本增效”实施办法 882016年郸城综合办公室节能降耗措施细则 882016年郸城市场部节能降耗措施细则 89第十一部分西华公司“降本增效”实施办法 932016年西华加气站节能降耗措施细则 932016年西华市场部节能降耗措施细则 962016年西华运营部节能降耗措施细则 962016年西华工程部节能降耗措施细则 97第一部分市场系统“降本增效”举措一、民用市场增效举措2016年三县两市计划发展民用12950户,发展措施如下:,做好发展前期基础工作。建立未发展小区各项指标,确定是否具备发展条件。如发现上报调研数据不准确,对负责人当月绩效分扣除5分。责任人:各项目组成员;监督人:“联合评审”制度,提前做好施工协调与用户代表签订施工协议书,减少阻挠,确保施工顺利进行。因发展前期考虑不周全,施工过程中出行额外协调费用的,由负责人自行承担,并扣除当月绩效5分。责任人:民用组;监督人:市场部部长通过系统平台对已通气小区进行报装率统计,择优选择已通气小区进行重点宣传,逐步提升服务,提高居民意向度,提高报装率。城区未通气小区报装率不能低于70%(郸城市场除外);农村、乡镇市场报装率不能低于60%。责任人:“用户大发展、管网大覆盖、气量大提升、效益大增长”的发展战略,集中市场、工程、点火力量,实现天然气用户突破10000户,追赶上其它县市的发展,实现规模化、效益化。具体增效措施如下:(1)抽调各县市优秀业务员充实郸城市场,形成“赶比帮超带”的工作风气,优化市场发展班组,搞好市场团队建设;责任人:苑东林(2)完成郸杰及光明资产移交,清除发展障碍。开始围绕全年民用10000户经营目标进行冲刺,每个季度民用要打造出一条“燃气发展精品街”,燃气管网敷设4—6个成型规模社区,受益用户2000户以上,气化率达到40%以上,季度发展用户控制在2500户。责任人:,2016年农村市场计划发展7000户。明细如下:农村市场是公司面对目前形势下开展的新业务措施如下:(1)充分调研,按照管网远近以及房屋整齐度分片区、分阶段逐步进行发展。2016年确定川汇区搬口乡、项城秣陵、丁集,西华红花镇、黄桥乡、大王庄;鹿邑玄武、辛集;郸城汲冢等首批乡村开发试点。要求以月度为单位制定时间节点,在总结中单独汇报试点乡镇、农村发展推进情况。由各县市总经理直接负责。(2)坚持联合评审,控制投资风险。在开发前进行投资预算及风险评估,评审通过后方可发展。(3)与当地村委等组织人签订协议,借力发展,减少协调阻力,降低协调费用。拟定方案如下:a报装金额低于投资成本不进行发展。b村委进行组织收款。按报装率支付协调费用。(60%以下按60元/户;60%-70%按70元/户;70%-80%按80元/户;80%以上按90元/户,此标准参照房产集中报装标准。)。报装率在60%-70%的,不奖不罚;报装率在70%-80%的,相关绩效提成提高10%;高于80%的,相关绩效提成增加20%。责任人:市场部部长及主管经理二、房产市场增效措施2016年房产市场计划发展8250户。面对房产市场环境的不景气,房产发展进行快速调整,为超额完成以上任务具体措施如下:,月度进行更新,根据不同小区采取不同开发策略,做到款项应回尽回。,入户安装情况、交房用户点火通气情况等严格把关,以此对在建房产及竣工房产进行条件谈判,加快房产市场的回款力度。如图例所示:,市场开发优秀人员向乡镇市场、农村市场倾斜,为后期发展农村市场做好人员储备。责任人:项目负责人及市场部部长三、工商业市场增效措施2016年商业计划发展270户,计划金额670万。随着2015年11月非居民用气气价下调,商业用气优势更加明显,天然气成为饭店、商场、公共事业单位首选能源。为快速、高效发展商业用户,改善用气结构,现采取措施如下:1