:每月28日前统计各部门下月办公用品申购,由行政人力资源部统一下发月度申购计划表至各部门,28日前将各部门申购单收上,交由行政人力资源部经理进行一轮审核,再交由总经理审核签字,签字后对各部门申购单进行汇总由总经理签字后交采购一份,联系办公伙伴送货,(注:交由采购的及本部门留存的为手写申购单,电子版申购单发给办公伙伴即可,不需打印)原则上每月1日前将办公用品采购到位;2入库:采购回的办公用品点数入库,填写入库单,同时更新电子版办公用品台账;:采购回的办公用品可根据各部门申购情况联系部门负责人领取,并在出库单上签字,同时更新电子台账;:每月月底对办公用品进行出入库及库存盘点,数据制表,电子版发送给行政人力资源部经理和南总各一份,纸质签字版交由财务一份,余下一份本部门存档;:每月月初(一般每月5日前需完成)统计各部门上个月零星办公用品及本月办公用品申购进行费用统计,排名公示,具体表格请参照办公用品费用公示表;:每季度与财务人员对办公用品库存进行盘点,统计数据,具体操作流程同每月盘点;:月初办公用品送货完毕后,一般在月底与办公伙伴核对送货详单及对价,确认无误后办公伙伴开发票送至我处,按照正常报销程序,粘贴发票、入库单、货品详单、办公用品申购单,粘好后交有采购签字,然后有我处到财务开支票联系办公伙伴领取;,原则上无特殊情况签字笔、订书机、计算器等类用品没人限领一次,特殊情况需进行申请,且注意物品领用需以旧换新;。二、:每季度最后一个月月底统计各部门下季度劳保用品申购,操作同办公用品申购流程,由行政人力资源部经理进行一轮审核,再交由总经理审核签字,签字后对各部门申购单进行汇总经总经理签字后交采购购买,原则上月初5日前应将劳保用品采购到位;:采购回的劳保用品经仓库点数办理入库手续后,统一领回入行政库房,填写入库单并更新劳保用品电子台账;:根据各部门申购进行统一发放,填写出库单由各部门负责人签字,同时更新电子台账,定期查看各部门劳保用品领用情况,应根据实际用量注意领用数量的控制监管;:每季度与财务盘点库存,操作流程同办公用品季度盘点;,领用需以旧换新;。三、:根据财务数据及实际情况盘点固定资产数量,进行统计并由使用人在固定资产卡签字存档,每个固定资产需贴固定资产标贴,同时建立固定资产的相关电子台账;:离职等原因造成固定资产变更使用人的需办理固定资产的重新验收及签字手续,同时更新电子台账;:办公类固定资产在300元以上的购买以后进行验收并填写资产验收报告交由财务部,行政人力资源部进行固定资产的增加办理手续,更新电子台账;:原则上每季度与财务进行固定资产的盘点,核对账目;:办公类固定资产的报废申请及处理,具体表格等可联系财务部任经理;四、:每天早晚至少两次到门卫收发室领取快件,发放至收件人并登记签字;:每天根据各部门快件邮寄需要联系快件公司取件,一般为申通快递,联系人林成,发件人员要按要求登记并经本部门领导审核签字,每次发件
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