工程物品采购制度及流程.doc

工程物品采购制度及流程制度目的为了更加规范采购流程,实现系统化流程作业,提高工作效率,确保工程质量和进度提升工程建设效益,特制定此制度!适用范围包含工程部、业务部、采购部、行政部等关联部门流程及各部门岗位职责2、工程预算1、下单3、采购申请4、订货5、收货9、盘点10、工地收货6、付款7、发货8、工地收货(详细流程图见附件)(一)、《工程合同》由业务部签订以后及时返回公司,分别交财务一份、商务一份正式文件,业务部、工程部各保留一份复印件。,业务部下单,工程部经理安排,业务下单遵照下单流程执行,下单必须清晰的详细写明下单表上的各项内容,若有补充附件,补充附件也必须附上下单。,工程部或业务部同样要按流程下单,额外出货的必须补充合同,同样流程下单。,越级签字者将给予50元罚款处分,并责令重新下单。,下单表上日期、产品型号、数量等内容必须反复审核无误后方可填写,由于下单表填写错误者导致产生的损失,处罚款200元处罚外,自行赔偿损失。若上级审核松懈随意签字者将承担连带责任,取相关人员赔偿金额的平均值处罚。《工程合同》未及时返回公司则按50元每天进行处罚。,将给予300元每次处罚。,未正常下单的给予100元每次罚款。2、《下单表》及《工程合同》,制定《工程总预算表》,确定采购物品型号及总量,然后预算员将《工程总预算表》经工程部经理签字后找总经理签字后,转交给采购部,采购部根据《工程总预算表》和《工程合同》确定价位后跟财务核算出申购预算总额。然后由采购部将《工程总预算表》经总经理签字后,采购部保留原件,业务部跟工程部各持一份复印件!:,重新做预算。,《采购预算表》必须在下单后一周内做出来上报,否则按工作拖延处分。采购申请工程部根据工程进度填写《采购申请表》,《采购申请表》由工程部项目经理提交给采购部,由采购部找业务部负责人、工程部经理人及总经理签字后复印两份一式三份由工程部交采购部一份,业务部、工程部项目经理保留一份。然后由采购部进行采购。处罚细则:采购申请表必须严格按照工程进度及采购预算表来进行填写,否则上级有权打回采购申请。并处50元罚款材料申购人必须对材料的数量、规格、型号、厂家、到货日期等严格审核,若因申购人出错导致采购材料出错,则造成的损失、浪费及工期延误损失,由该员工负责。除赔偿损失外罚款200元。申购时间必须及时有效一般情况至少提前一周申请,若由于申请时间拖延导致延误工期则给予200元罚款,延期按每天50元罚款。采购申请单各部门严格保管,以便周会及日后核对,单据遗失者每张罚款20元。《采购申请表》进行采购,大宗物品必须与供货商签订《采购合同》,另附供货商收款账号加盖公章一份,供货方必须提供营业执照复印件、税务登记证复印件组织机构代码证复印件加盖公章各一份进行备案,另外必须提供产品合格证、产品检验报告各一份提供给甲方。合同签订必须严格按照合同要求填写,确定货到时间及数量各项数据准确无误后,采购部必须在其指定到货日期内完成采购并在指定时间内发到工地,若有特殊情况不能按时完成,要及时向工程部负责人、业务部负责人、项目经理(即申购人)说明情况,并确定最迟到货日期。、规格、型号、厂家、到货日期等严格审核,若因采购人出错导致采购材料出错,则造成的损失、浪费及工期延误损失,由该员工负责赔偿。外加100元罚款处分。,1000元以下应当尽量签订采购合同,若无采购合同进行大宗货物采购则给予采购人员100元罚款处分。,按工作拖延处分,造成工程延误的还应当赔偿相关损失。,是否加盖公章,是否是公司账号,是否有委托书等,若违规操作这给予100元处罚。若应采购部账号提供有误导致公司受损,则一切责任由采购人员来承担。《工程合同》、《采购合同》、《工程总预算表》,以防超出合同额采购,超出部分必须补充合同再次下单。未审核则罚款100-500元,并赔偿相应损失。,价格低廉,严谨收受回扣,否则移