ERP系统标准流程图.doc

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(文件签核)总经理第二次核准(文件签核)业务打印报价单E-mail/:单价、交期、数量..等订单资料输入部长或主管核准(文件签核)打印/传送订单凭证PMC判断是否有库存,有库存者直接销货,:即订单出货明细表,转OA系统表给到PMCPMC确定可出货出货明细表交成品仓库备货,确定出库数量成品出货输入销货单资料仓库主管核准(文件签核)打印销货单凭证(共五联,客户两联),4QC销退通知销退通知判断销退原因可接受性接受销退品者输入销退单资料业务部长/主管核准(文件签核)确认退货数量打印销退单(四联)仓库主管审核(文件签核)品管针对销退品检验,,采购进行询价供应商报价旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较采购录入生效的询价单部长核准(文件签核)发出新的价格信息给工程/,经部长审核后(总额≥1000元需总经理审核)输入请购资料,请购资料必须载明品号、数量、需求日期等部长或主管核准(文件签核)请购单交采购采购审查需求是否有其它方法替代及其合理性,应以避免产库存存货为最高原则,请购单签核(凭证上)采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料将请购资料拋转成采购底稿或采购单下接采购流程Y修改核准请购单YN采购流程请购单询价(询价单)请购单更新采购底稿单或采购单请购单审查,签核ERP系统请购单,必须是商品信息现有的商品方可用此流程(原物料、包装材料、易耗品等)办公用品、机器设备等,因暂未进行编码,按正常书面流程走。、订单、物料需求计算生成采购底稿PMC确认数量采购确认供应商部长核准(文件签核)采购单来源有以下几种:请购单、询价单、采购底稿更新、采购计划发放、独立采购需求生成采购单采购单资料,以下字段请确实输入;收料库别、预交日、数量、单价等采购部长(总额≥1000元需总经理审核)审查及核准,审查之要项为单价及对象打印采购单部长签字采购单E-mail/