十五届人大五次会议.doc

县十五届人大五次会议澄迈县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案的报告(2018年2月5日在澄迈县第十五届人民代表大会第五次会议上)澄迈县财政局各位代表:受县政府委托,向大会报告2017年全县和县本级预算执行情况及2018年全县和县本级预算草案,请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。一、2017年预算执行情况2017年,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的监督下,全县财税部门主动适应经济发展新常态,认真落实积极财政政策,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,在全面实施“营改增”的情况下,较好完成了县人大批准的预算和各项财政工作任务。按照县第十五届人民代表大会第二次会议批准的2017年预算和常务委员会第十次会议批准的2017年调整预算,2017年全县和县本级预算执行情况如下:(一)2017年财政预算执行情况。,622万元。其中,地方一般公共预算收入238,227万元,%,%;上级补助收入300,397万元;债券转贷收入46,625万元;上年结余结转收入30,318万元;调入资金2,055万元。全县一般公共预算支出总额617,622万元,其中地方一般公共预算支出497,340万元,%%;债券还本支出19,550万元;上解支出21,000万元。收支相抵,年终结余结转63,200万元,主要是上级专款结转,安排预算稳定调节基金16,530万元。全县政府性基金总收入161,504万元。其中,地方政府性基金收入65,011万元;上级补助收入8,233万元;债券转贷收入60,960万元;上年结余结转收入27,300万元。政府性基金支出总额161,504万元,其中,地方政府性基金支出137,840万元;债券还本支出1860万元。收支相抵,年终结余结转21,804万元,主要含上级专款结转14805万元。全县国有资本经营预算收入2,055万元,国有资本经营预算支出2,055万元,年终结余为0万元。全县社会保险基金(包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、居民基本医疗保险基金、城乡居民社会养老保险、机关事业单位基本养老保险基金)2017年全县社会保险基金收入192,,%。基金支出166,,%。基金当年结余26,,基金滚存结余122,。。县本级一般公共预算收入总额617,622万元。其中,地方一般公共预算收入238,227万元,%,%;上级补助收入300,397万元;债券转贷收入46,625万元;上年结余结转收入30,318万元;调入资金2,055万元。县本级一般公共预算支出总额617,622万元,其中地方一般公共预算支出422,528万元,%;债券还本支出19,550万元;上解支出21,000万元;一般公共预算补助镇级支出74,814万元,收支相抵,年终结余结转79,730万元,主要是上级专款结转。县本级安排一般公共预算预备费13,000万元,经县政府批准,全年共动用2,478万元,结余10,522万元,全部收回用于平衡预算县本级政府性基金总收入161,504万元。其中,地方政府性基金收入65,011万元;上级补助收入8,233万元;债券转贷收入60,960万元;上年结余结转收入27,300万元。县本级政府性基金支出总额161,504万元,其中,地方政府性基金支出129,449万元;债券还本支出1,860万元。基金预算补助镇级支出8,391万元,收支相抵,年终结余结转21,804万元,主要是上级专款结转。全县国有资本经营预算收入2,055万元,国有资本经营预算支出2,055万元,年终结余为0万元。(二)预算执行主要成效。2017年,财政部门认真落实积极财政政策,积极盘活财政存量,用好财政增量,加强支出预算执行管理,民生等重点支出得到较好保障。财政收支运行呈现“收入增幅平稳、收入质量较好、民生保障有力、支出管理严格”的特点。,推动经济转型升级加大重点项目投入。安排地债资金16,000万元用于海南省农村公路交通扶贫六大工程澄迈县项目;拨付3,000万用于危房改造;拨付8,832万元用于老城中学搬迁改造;拨付11,622万元用于我县“美丽乡村”带及各镇美丽乡村建设;拨付2,868万元用于县一小搬迁项目。加快财政存量资金统筹盘活。根据国务院和财政部盘活存量资金工作的有关要求,对结余结转两年以上的转移支付资金和预算单位实有账户资金进行盘活,收回财政