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业务管理办法.doc业务管理办法一、合同签订:1、 公司合同的签订应符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定,防范和降低因合同的签订给我司带来的风险,确保合同的顺利履行,维护我司的合法权益为目的。2、 采购合同的拟定:公司市场营销部应根据市场价格横向比较中油燃料油西北销售公司、***销售公司、***有限公司三家的**销售价格、供应能力及售后服务等情况,选择其中一家公司与之拟定采购合同内容。3、 销售合同的拟定:1)与中标工程的施工单位拟定销售合同,公司市场营销部应根据招投标文件中相关合同条款的要求,本着公司利益最大化的原则,拟定销售合同内容。2)与各公路总段及其下属单位拟定****销售合同,公司市场营销部与合同对方拟定合同内容。4、 采购合同与销售合同的草拟应才艮据公司《合同管理办法》填写,须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、主管副总经理审核、总经理审批后方能订立正式合同,补充变更程序亦同。5、 合同正式签订后,合同文本及合同审批表除由市场营销部业务统计人员负责保管一份外,还需交存资产财务部及市场营销部负责人分别备案。二、采购:1、依据采购合同,由市场营销部负责填写请款单,经公司总经理、业务主管领导、资产财务部负责人、市场营销部负责人核准后,方可向采购单位支付货款。2、 由市场营销部填写发货通知单,经公司总经理、业务主管领导核准后,到采购单位换取提货单。3、 市场营销部应将提货单复印后交由资产财务部、业务统计做进库手续,并留存备案。三、发货:1、 提货单交发货岗位业务员去库区办理提货发运手续。2、 发货岗位业务员根据收货岗位业务员的提货通知,组织车辆并协调库区配送,发货完毕后,应及时向收货岗位业务员通报发货详细信息,并了解第二天需求信息,以便及早协调安排第二天发货事宜。3、 装车完毕后,发货岗位业务员、承运单位负责人应首先在采购单位开具的出库单上签字确认,并妥善保管留存我司开具的单据,以便日后交于业务统计人员做进出库统计。其次检查铅封是否合格,铅封不合格车辆不得出库。最后开具我司发运单,发运单上应详细注明销售单位名称、型号、数量、承运车号、开票时间等明确信息,由发货岗位业务员、承运人、承运司机三方签字后,方可作为交货凭证。4、 发运单有5联组成,第1联“存根联”由发货岗位业务员保管以便日后核对。第3联“财务联”、第4联“统计联”需经施工单位签字确认交货数量后由收货岗位人员交由业务统计员做出库统计表,再将第3联转至资产财务部保管。第2联“结算联”由施工单位保管。第5联“司机联”作为结算运费凭证由司机保管。发运单需有发货业务员、承运人、司机,收货岗位业务人员四方签字,施工单位确认数量并加盖单位印鉴方可有效。5、 发货岗位业务员每天应将当天所发车次、数量依据销售单位不同分别登记台帐,并及时与收获岗位业务人员核对。应将所有单据装订成册,妥善保管。待日后交由业务统计人员作进出库票据。6、 发货岗位业务员应详细了解承运单位的车辆状况,记录所有运输车辆司机及承运人移动电话号码,以便联系车辆及动态监控运输状况。四、现场业务职责1、 收货岗位业务员应提前一天向施工单位了解第二天需求信息,并及时向发货岗位业务员通报,以便其提前组织车辆,协调装油等事宜。同时确认当天发货的数量、车次、车号,避免出现数量不符或卸错工地等现象。2、 在**过程中收货岗