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闵行区文化和旅游局2020年春申文化广场后勤运行保障经费项目评审报告(2020年度)项目名称:春申文化广场后勤运行保障经费项目项目单位:闵行区文化和旅游局主管部门:闵行区文化和旅游局委托单位:上海市闵行区财政局评价机构:上海港融投资管理有限公司2019年11月目录一、项目概况 1(一)项目背景 1(二)项目内容 2(三)项目预算 2(四)2020年绩效目标 2二、项目评审情况 8三、项目改进建议 9四、项目预算审核意见 10春申文化广场后勤运行保障经费项目评审报告一、项目概况(一)项目背景春申文化广场位于闵行区莘庄南部,由闵行区政府投资建设,,于2009年正式建成启用,广场融闵行区档案馆(档案局)、图书馆(文旅局)、青少年活动中心(教育局)和城市剧院(文旅局)于一体,旨在进一步加强辖区文化软实力,提高城市品质内涵,并为闵行及本市西南地区的市民提供丰富多元的公共文化服务和便捷集聚的文化场馆群落。此外,春申文化广场自建成以来,也承担了区府职能部门各类会务/活动的场地与服务保障工作。为保障春申文化广场的日常运行和广场内各公益/文化场馆的有序开放,需由财政预算资金对其日常运转过程的必要支出进行财力保障(包括物业、食堂、设备维修、水电等内容)。基于上述背景,闵行区文化和旅游局(以下按文件引用的时间节点,简称为“文旅局/文广局”)根据闵行区人民政府办公室2011年第91期《区政府专题会议纪要》,自2011年起设立“春申文化广场后勤运行保障经费”项目,并将其纳入部门预算,作为经常性项目实施至今。预算经费用于委托服务供应商提供广场/场馆内的后勤管理与服务工作(保安、保洁、会务及食堂等),同时覆盖运行过程中的基本开支(水电、燃气、通讯等)。2011年至2016年间,项目名为“三馆合一”运作经费,其中“三馆”是指春申文化广场中的图书馆、档案馆和青少年活动中心。该时段内,城市剧院的物业管理和设施设备维护尚未纳入春申文化广场的后勤保障范围,由文广局、机管局和城投(剧院产权方)根据闵行区人民政府办公室2016年第39期《区府专题会议纪要》分工落实。2017年,经多方协商,城市剧院的物业管理正式纳入春申文化广场的后勤保障范围(预算安排在文广局“城市剧院运行经费”项目中,按区府会议纪要由机管局负责引入服务供应商并具体落实,与春申文化广场的物业管理分别签订两份合同;2018年起,城市剧院的物业管理直接纳入春申文化物业管理合同内,剧院运行经费项目不再含有相关预算),项目更名为“春申文化广场后勤运行保障经费”。(二)项目内容2020年,项目基本参照往年的实施模式,拟由闵行区文旅局编报项目预算,闵行区机管局负责引入服务供应商落实春申文化广场的具体后勤运行和服务保障工作,并进行日常监管,,共包含基本运行费(经常性,水电、燃气、通讯费)、物业管理费(经常性,保安、保洁、会务等)、广场维修费(新增,基建修缮类项目,针对广场地下管线、玻璃幕墙、热泵机组等)和城市剧院设备维保费(新增,剧院改造后的设备维保费)4个子项目。(三)项目预算2020年闵行区文旅局“春申文化广场后勤保障运行经费”,较2018年和2019年增加193万元,系由于申报预算内含有2个新增项目,即广场维修和舞台设备维保。(四)2020年绩效目标按照区财政要求和专家组意见,评价组对预算单位申报的绩效目标进行了修改,具体如下:1、总体目标通过将管理职能移交给专业部门(闵行区机管局),并采用市场化方式实施后勤管理服务,确保闵行区春申文化广场中的档案馆、图书馆、青少年活动中心和城市剧院正常运作,有序开放;通过日常监管、考核及督导,促使服务供应商积极履行服务承诺,不断提升服务质量及相关社会公众的满意度,力争“服务无投诉、安全无事故”;以春申文化广场为窗口,提高闵行整体城市品质和居民生活质量,并为闵行居民提供安全舒适文化建设环境,同时加强辖区文化软实力建设、形成乐在闵行的文化共识,同时为辖区各类重大活动、会务提供配套的服务和保障。2、年度目标委托服务供应商对春申文化广场和广场内的场馆进行后勤服务保障与覆盖,具体包括物业管理、食堂运行、设备维保、会务保障等相关内容,同时通过财政资金覆盖春申文化广场运行过程中必要的基本运行经费,如水、电、燃气和通讯。此外,基于城市剧院舞台设备大修后质保到期和广场建筑/配套设备老化的情况,通过新增项目内容,覆盖剧院设备维保和广场应急维修所需的经费。3、具体目标2020年闵行区文旅局春申文化广场后勤运行保障经费项目的具体绩效目标如下表所示:目标类型三级目标目标值备注产出数量完成物业管理会务保障数≥500场检修频率≥每天1次保安日均班次≥3班保洁日均在岗≥10小时按合同约定,物业管理公司需配合机管局对