凉州区羊下坝镇中心卫生院.doc

凉州区羊下坝镇中心卫生院2018年度部门决算情况说明一、部门基本情况(一)职能职责1、提供基本公共卫生服务2、提供基本医疗服务3、承担公共卫生管理(二)机构设置我单位共有机构数1家,属财政拨款事业单位,辖区内有10个村,服务人口17055万人。院内设有13个临床医技科室,从事内、外、妇、儿、中医、检验、放射等诊疗工作。编制部门核定我单位事业编制29人,2018年末实际在编在职33人,遗属3人,临时聘用长期工:5人(司机、炊事员)。二、2018年度部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、2017年度部门决算情况说明(一),。与2017年决算数相比,、%,、%,主要原因是单位财政拨款数额和支出增加。,其中:,%;,%。,其中:,%;,%。,,主要原因是本年度项目经费第四季度未及时拨付村级卫生机构。(二),,%。主要原因是本年度人员工资增加。,%。主要原因是公共卫生项目财政拨款部分未在本单位预算中反映。。,,%。主要原因是部分资金未支出。,%。主要原因是公共卫生项目支出部分未在本单位预算中反映。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:,%,,主要原因是本年度新增加了离岗村医的补助;,%,,主要原因是项目支出在2018年预算中未反映。(三),,主要原因是本年度增加了人员及工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、抚恤金、生活补助。,,主要原因是本年度公用经费多数在事业支出中支出,公用经费用途主要包括专用材料费和劳务费。四、“三公”经费情况说明(一)“三公”经费支出总额情况。2018年度本部门“三公”经费支出共计1万元,,主要原因是进一步规范了公车管理使用,较上年无增减。(二)“三公”经费分项支出情况。2018年度本部门因公出国(境)费用