唐山市丰南区图书馆.doc

唐山市丰南区图书馆2016年度部门决算2017年9月部门决算公开目录第一部分部门概况部门职责机构设置第二部分丰南区图书馆部门决算情况说明2016年度收入支出决算总表情况说明2016年度收入决算情况说明2016年度支出决算情况说明2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明七、2016年度区图书馆预算绩效管理工作开展情况说明八、2016年度其他重要事项情况说明第三部分名词解释对专业性较强的名词进行解释(比如:财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)。第四部分2016年度部门决算报表收入支出决算总表收入决算表支出决算表财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表“三公”经费及相关信息统计表政府采购情况表丰南区图书馆2016年度部门决算有关事项说明第一部分:部门概况一、主要职能保存、整理和传播书刊、文献信息资料、数字资源,组织阅读推广系列活动,构建全区阅读服务体系,开展社会教育,服务我区文明建设。二、机构设置主要窗口有文献借阅部、少儿借阅部、文化信息资源共享工程丰南支中心电子阅览室、报刊阅览室、丰南讲堂、惠丰展窗、总服务台和流动服务车,另有地方文献室、古籍珍藏室、文博展廊、自修室、经典诵读室、文化沙龙等。内设办公部门有:综合办公室、业务活动部、文献采编部、体系建设部等。人员情况:在编12人,人事代理8人,劳务派遣32人,退休12人。第二部分:部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总表情况说明丰南区图书馆2016年度决算收入总计4,176,,决算支出总计4,026,。年末结转结余150,000元。与2015年相比,决算收支总计分别增加490,,%。二、2016年度收入决算情况说明本年收入合计4,176,,其中:财政拨款收入4,176,。(一)财政拨款收入4,176,。是当年财政安排的资金。较2015年决算增加490,,%,主要原因是较上年增加工资。三、2016年度支出决算情况说明本年支出合计4,026,,其中:基本支出3,617,,%;项目支出409,388元,%。四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明丰南区图书馆2016年度决算收入总计4,176,,决算支出总计4,026,。年末结转结余150,000元。与2015年相比,决算收支总计分别增加490,,%。五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况图书馆2016年度财政拨款支出年初预算为4,185,600元,本年支出决算为4,026,,%。(二)财政拨款支出决算结构图书馆2016年度财政拨款支出4,026,,按功能分类主要用于以下方面:文化体育与传媒支出3,714,;医疗卫生与计划生育(类)支出185,;住房保障(类)支出126,872元。具体是:(1)文化体育与传媒支出3,714,,主要是保障推广阅读为读者服务而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。(2)医疗卫生与计划生育(类)支出185,,主要是事业单位应由单位承担的职工医疗保险缴费。(3)住房保障(类)支出126,872元,主要是单位为职工缴纳的住房公积金。(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明图书馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,617,,支出具体情况如下:1、工资福利支出2,757,,较2015年决算数增加91,,%,没有超出年初预算数。比年初预算少226,,%,原因为年内退休人员和调出人员增加。2、商品和服务支出579,,较2015年决算数增加127,,增长22%,较年初预算数增加35,,%,主要原因是文化部、财政部配发图书馆流动服务车产生的相关费用。3、对个人和家庭的补助支出280,893元,较2015年决算数增加80,189元,增长28%,超出年初预算数46,693元,%,主要原因是取暖费调整到此项中。六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明2016年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其