北京大观园物资经营公司.doc

北京大观园物资经营公司2020年度预算公开内容及说明第一部分、2020年部门预算情况说明一、部门主要职责及机构设置情况(一)部门机构设置、职责北京大观园物资经营公司已经停止经营。根据原宣武区政府会议精神,北京大观园物资经营公司建制撤销后,成立北京大观园物资经营公司留守处,负责管理原北京大观园物资经营公司职工的人事、财务、劳保、统筹等和在岗人员(含内退、病退、离岗人员)的工资、福利的发放,医药费报销及其他费用支出,负责办理离退休人员医药费报销及病故等善后事宜,接收北京大观园物资经营公司的一切债务、债权,并接收区政府每年划拨的职工安置费用。(二)人员构成情况北京大观园物资经营公司现已停止运营,返聘2名退休干部负责职工费用支付。截至2019年底共计125名职工,其中待岗职工7人,退休职工118人。二、,。,原因是职工退休、去世,人员减少。三、,其中工资工资(基本工资,物补津贴,会补),职工福利(洗理费、独补),退休福利(洗理费,书报费)33228元,房租补119040元,,职工供暖费120220元,办公房租30000元,办公费8000元,其他(一次性独补、补发往年未付供暖费)13520。四、部门“三公”经费财政拨款预算说明(一)“三公”经费的单位范围本单位非行政事业单位,不涉及。(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明不涉及。五、其他情况说明(一)机构运行经费说明不涉及。(二)政府采购预算说明不涉及。(三)政府购买服务预算说明不涉及。(四),虽然是项目支出,但实际上用于职工安置经费。不涉及绩效目标。(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明不涉及。(六)国有资产占用情况说明截止2019年底,本单位固定资产总额0万元(本单位已经停止经营多年)其中:车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。2020部门预算:安排购置车辆0台,0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。六、名称解释会补:会计补贴,每人每月10元。第二部分、2020年部门预算表表一、部门收支总体情况表表二、部门收入总体情况表表三、部门支出总体情况表表四、财政拨款收支总体情况表表五、一般公共预算支出情况表表六、一般公共预算基本支出情况表表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表表八、政府性基金预算支出情况表表九、部门预算明细表表十、专项转移支付预算表表十一、部门整体支出绩效目标申报表表十二、项目支出绩效目标申报表表一:部门收支总体情况表单位:(不含事业单位预算外资金) …:::部门收入总体情况表单位: …… 表三:部门支出总体情况表单位: …… 表四:财政拨款收支总体情况表单位:元收入支出项目预算金额项目预算金额一、、(