2017年新县司法局部门预算公开说明.doc

2017年新县司法局部门预算公开说明目录一、部门基本情况(一)部门机构设置、职能(二)人员构成情况(三)预算年度主要工作任务二、2017年度部门预算情况说明三、名词解释附件:2017年度部门预算表01、2017年单位部门预算收支总表02、2017年单位部门预算收入总表03、2017年单位部门预算支出总表04、2017年单位部门预算财政拨款收支总表05、2017年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出表05-1、2017年单位一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表(工资福利支出)05-2、2017年单位一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表(对个人和家庭补助支出)05-3、2017年单位一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表(商品和服务支出)06、2017年单位部门预算财政拨款府性基金预算支出表07、2017年单位“三公”经费支出预算明细表08、2017年单位政府采购支出预算明细表一、部门基本情况(一)部门机构设置、职能新县司法局机构设置情况:设有8个股室,分别为基层股、宣教股、律管股、司法鉴定股、社区矫正中心、政工股、办公室、财务室;3个二级机构,分别为法律援助中心、律师事务所、公证处;17个乡镇司法所。主要职责:组织开展普法宣传教育;管理律师、公证、司法鉴定和基层法律服务;开展法律援助和人民调解;负责社区矫正和刑释解教人员的管理帮教等工作。(二)人员构成情况新县司法局核定政法专项编制44人,现政法在编在岗38人(其中机关在岗25人,基层司法所在岗13人),另有事业编制4人,社区矫正公益性岗位人员17人。(三)预算年度主要工作任务保障司法局机关财务工作的正常运转,服务司法行政大局,完成年度财政收支任务,完善机关财务预算的精细化、科学化管理。二、2017年年度部门预算说明(一)预算收支总体情况说明2017年收入总计5768837元,支出总计5768837元,与2016年相比,收、支总计各增加2696360元,增长87%。主要原因:人员工资调整增加收入支出。(二)收入预算说明2017年收入预算5768837元,其中:2016年部门预算结转43万元,结余资金6万元,财政拨款收入4858837元,上级补助48万元,单位事业和经营收入0元,政府性基金收入0万元,其他收入0万元。(三)支出预算总体情况说明2017年支出预算5768837元,其中:基本支出4128837元,%;项目支出1640000元,%。(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明2017年一般公共预算收支预算533837元。与2016年相比,一般公共预算收支预算增加2266360元,%,增长的主要原因为:人员工资调整增加收入支出。(五)财政拨款一般公共预算支出预算情况说明2017年一般公共预算支出年初预算为5338837元。工资福利支出2548592元,其中:基本工资1106579元、其他工资20436元、津贴补贴482700元、基础性绩效45240元、奖励性绩效19380元、其他津贴补贴奖金147720元、奖金92215元、预增发工资118800元,社会保障缴费515522元;对个人工资福利支出569080元,其中:离休人员经费66360元、退休人员经费0元、遗属补助11520元、住房公积金200920元、领导通讯费23280元、公务交通补贴267000元;商品和服务