任丘市农业开发办公室.doc

任丘市农业开发办公室2016年部门预算公开情况说明一、部门职责、机构设置等基本情况(一)部门职责(一)根据国民经济和社会发展的战略目标,围绕发展农业生产力,制订全市农业综合开发规划和实施方案;(二)对全市农业综合开发工作进行综合、协调指导、督促和服务;(三)贯彻执行国家农业综合开发法规、政策、提出全市农业开发的具体措施和方法,并认真组织实施、管理、检查、验收;(四)审查各开发乡镇的农业开发项目及资金的使用.(五)对项目实施和计划执行情况进行督促检查;负责全市农业资源动态监测,制定农业资源区域规划;拟定农业产业化经营项目中、长期发展规划和年度项目计划;负责农业综合开发产业化经营项目项目库建设、立项考察、选项立项、计划编制、批复和统计工作;负责组织实施群众性常规开发工作;配合有关部门搞好农村干部和群众的技术培训,指导全市农业开发系统队伍建设;(六)承办市委、市政府交办的其它工作。(二)机构设置部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式任丘市农业综合开发办公室参照公务员管理的事业单位正科财政拨款二、部门收支总体情况表(一)收支总表(见附表3-1)(二)收入总表(见附表3-2)(三)支出总表(见附表3-3)三、部门财政拨款收支情况表(一)财政拨款收支总表(见附表3-4)(二)一般公共预算支出表(见附表3-5)(三)一般公共预算基本支出表(见附表3-6)(四)政府性基金预算支出表(见附表3-7)(五)国有资本经营预算支出表(见附表3-8)(六)财政拨款“三公”经费支出表(见附表3-9)四、绩效预算信息(一)部门总体绩效目标总体目标:部门年度发展规划目标根据上级农发部门的工作部署,结合我市实际情况我市农业综合开发总体发展规划目标以农业基础设施建设为主要内容,以节水灌溉为重点,积极扶持产业化经营项目,按照“高起点、高标准、高质量、高效益”要求,全面完成农业综合开发各项工作任务,深入做好2016年土地和产业化项目的考察、论证、,项目地点位于于村乡,涉及东陵、北陵和史庄三个村。计划建设规模8600亩,财政总投资1120万元。。,预计总贷款7200万元,预计总贴息额200万元。主要包括:任丘市兴华面业有限公司的任丘市小麦收购1200万元流资金贷款贴息加工项目,申请贴息额35万元;任丘市仁达养殖专业合作社任丘市玉米收购1400万元流资金贷款贴息饲料加工项目,申请贴息额70万元,河北运昌面业有限公司沧州市任丘市小麦收购4400万元流动资金贷款贴息加工项目,申请贴息额95万元。3、2016年拟申报农业综合开发财政补助项目2个,总投资624万元,项目涉及河北天顺酱业有限公司、志勇养殖专业合作社500头肉牛养殖扩建项目。职责分类绩效目标:1、土地治理项目情况:2016年高标准农田建设项目1个,项目地点位于于村乡,涉及东陵、北陵和史庄三个村。计划建设规模8600亩,财政总投资1120万元。绩效目标:项目计划于2015年12月申报,项目批复后2016年4月开始实施,2016年12月主体工程全部完工。2、产业化项目情况:(1)2016年农业综合开发贷款贴息项目3个。主要包括:任丘市兴华面业有限公司的任丘市小麦收购1200万元流资金贷款贴息加工项目,申请贴息额35万元;任丘市仁达养殖专业合作社任丘市玉米收购1400万元流资金贷款贴息饲料加工项目,申请贴息额70万元,河北运昌面业有限公司沧州市任丘市小麦收购4400万元流动资金贷款贴息加工项目,申请贴息额95万元。绩效目标:该项目计划于2015年11月进行选项立项申报工作,2016年3月完成结算申报工作,2016年12月完成全部建设内容。(2)2016年农业综合开发财政补助项目2个,总投资624万元,项目涉及河北天顺酱业有限公司、志勇养殖专业合作社500头肉牛养殖扩建项目。并根据批复,及时组织实施,积极做好项目的督导检查工作,全力做好项目验收前的准备工作。为进一步做好农业综合开发项目规范管理工作,我们还加强项目库建设,备选项目符合任丘优势产业发展要求,并实行动态管理,及时充实新内容,为争项目、争资金做好充分准备。绩效目标:该项目计划于2015年12月申报,2016年4月开始实施,2016年12月完成全部建设内容。3、综合事物管理绩效目标情况保障机关正常运转,开展纪检监察,财经审计,人事管理、老干部管理、党建、后勤、等工作绩效目标:开展干部培训和部门职工干部再教育工作(二)部门职责工作活动绩效目标指标部门职责-,执行全县农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管