审计管理制度审计管理制度制度类别::.拟订部门::.修订发布记录本制度经董事会2014年12月31日审议批准,第一次发布。本制度由集团监察审计部负责解释,最终解释权归集团总经理办公会。2015年1月1日发布2015年1月1日生效实施目录审计管理制度............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10附件:审计程序...............................................
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