浚县人大常委会.doc

浚县人大常委会2017年度预算基本情况说明一、部门基本情况部门机构设置及职能浚县人大常委会机关共有9个委室,主要职责是:在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行,保证国家计划和国家预算的执行;监督浚县人民政府、浚县人民法院和浚县人民检察院的工作;审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;在浚县人民代表大会闭会期间,根据浚县人民政府的提名,决定浚县人民政府职能部门主要领导人选;根据浚县人民法院及浚县人民检察院的提请,任免浚县人民法院审判员及浚县人民检察院检察员。(二)人员构成情况2017年,我单位核定编制33人,实际人员21人,离休人员3人,退休21人。预算年度主要工作任务2017年县人大常委会工作的总体要求是:认真贯彻党的十八大、十八届五中全会和中央、省、市人大工作会议精神,按照县委十一届十次全会的决策部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,主动适应经济新常态,持续围绕“四项提升工程”做好监督工作,积极履行法定职责,为建设活力、文化、生态、幸福浚县作出新贡献。二、,较上年减少8万元,减少2%。其中:,比上年减少8万元,减少2%。增减变化主要原因:办公费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费等比2016年少有下降。三、,其中:工资福利支出150万元,占55%,,%,商品和服务支出39万元,%,项目42万元,%。2017年财政拨款支出预算按用途划分:工资福利支出150万元,占55%,,%,商品和服务支出39万元,%,项目支出占42万元,%。主要项目是报刊费、县人大代表工作经费和人大会议费。增减变化主要原因:办公费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费等比2016年少有下降。四、。其中:;印刷费25000元;水费5000元;电费20000元;邮电费56270元;差旅费10000元;维修(护)费90000元;;;公务用车及运行维护费70000元。五、,其中:公务用车购置及运行维护费7万元,,会议费26万元,比2016年少有下降。三公经费增减变化主要原因:三公费用较上年比较有所减少,严格执行八项规定,控制招待人数、规模。六、政府采购项目说明2017年政府采购共0项,比2016年增加(减少)0个,2017年政府采购金额共计0元,比2016年增加(减少)0元。名词解释财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:XX刊物发行收入,XX协会收取的会费收入等。经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入