产品标识和可追溯性控制程序（经典作品.doc

珠海×××有限公司
程序文件
编号:GL-IP/PR06
版号: A
生效日期: 2003/7/18
GL-IP/PR06
产品标识和可追溯性控制程序
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标题: 产品标识和可追溯性控制程序
编号:GL-IP/PR06
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1、目的
为确保从接单、进料、制程到出货以及服务阶段的全过程的质量能保持连续,并能准确识别各阶段物料和产品质量状况,以利于异常发生时的追溯和纠正。
2、适用范围
自销售部接单、原材料、零部件进公司到产品出公司各过程的识别与追溯。
3、职责
:
负责对公司所购进的原材料、生产出的半成品、成品后转入库存各阶段的状况标识和追溯。

负责车间各工序原材料、零部件领用及生产出成品前各阶段的状况标识和追溯。
:
负责仓库贮存物品的标识和追溯。
4、引用文件
GB/T19001—2000 产品的标识
珠海×××有限公司《质量/环境管理手册》 产品的标识
5、工作程序
采购物资及检验状态下的标识和可追溯性
,生产计划物质部仓管员核对数量、规格型号、申购单号等,对同一种物资的不同厂家应分堆放置于待检区,并打印相应的批号。签收供应商“送货单”,将其转交采购员。采购员接到通知后,开出“物料到厂通知单”送交技术品质部来料检验员。
,对来料进行检验,并出具“来料检验报告单”经技术品质部经理审核作出合格接收或拒收的结论。并出具“合
格证送仓管员,“来料检验报告单”复印件送采购员。
,对已检合格物资粘贴合格标识,并依《仓
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库储贮管理作业规定》执行入库。对已检不合格物资做待退标识,按《不
合格控制程序》执行。按批次发料,填写出入库单,作相应记录,使账、物、
牌相符,具可追溯性。

生产计划物质部出具“制造命令单”,并按计划分别列出批号。制造部在“流程卡”
中列出产品型号规格、尺寸、卡号、料号、数量、正负极名称、电解纸名称、导
针名称及相应批号。A 制造部产品及所需各种原材料、零部件在其生产过程中的识别与追溯,以“流程卡”为依据。填写时,规定填写的项目不得空栏,不需填写的栏目用
“/”划去。
B 制造部在产品进行投料时,由专人签发“流程卡”,并按生产计划编写流水
顺序号。将所投产品的规格、型号、产品标准,以及投入材料、零部件的
批号、投入数等,认真填写在产品流转单上,随产品流向生产线。(同时也
用于新原材料、零部件的试用)
C 产品在各生产过程间交接时,应将本过程每批产品的投入数、产出数以及生
产者标志、生产日期等在产品流转