钥匙及智能卡管理作业指导书.doc

钥匙及智能卡管理作业指导书.doc钥匙及智能卡管理作业指导书编制 日期审核 日期批准 日期修订记录修改日期申请单号修改人审核人批准人目的规范钥匙、智能卡的管理,有效控制风险。范围适用于各类钥匙、智能卡的管理职责部门/岗位职责品质管理部指导、监督各部门钥匙、智能卡的管理部门负责人指导、监督本部门钥匙、智能卡的管理部门制定专人/岗位负责本部门钥匙、:1) 如果存在外部人员,离职人员等可以用钥匙进出重点部位,必须在24小时之内更换门锁。2) 对设备房和设备本身的钥匙,除设备责任人和部门制定人员使用外,其他人员借用需部门负责人同意。:1) 原则上不提供代管服务,特殊情况经部门负责人同意后方可接受,并由客户承诺签字2) 客户钥匙必须指定专人保管并完善钥匙的领、借还等手续,借用不得过夜、.3) 任何人不得配制客户钥匙,如需更换客户门锁须事先征得客户书而同意。4) 原则上不帮容户开锁,特殊情况须确认客户身份,并经部门负责人同意后处理。,新制作的空白智能卡由指定专人保管。领用客服前台根据需要领用智能卡,并完善领用、核销登记手续。建账领用的智能卡均应在《智能卡信息登记表》(电子台账)进行登记、编号,确保每张智能卡编号的唯一性。发卡核实业主资料,,并登记。凭房屋租赁合同和租户身份证复印件核实身份,并登记。提交书面申请,,并登记。业务部门与购买车位(长期车位),租用车位的客户签订《车位服务协议书》、《车位租用协议书》后方可办理发卡,需由车主本人办理,非本人办理需出示车主书面委托和行驶证,并向车主核实,做好登记需部门负责人审批授权,并登记授权延期授权时效不超过2年,到期前重新核实并登记后办理延期授权时•效不超过办年,且不超过租赁期限,到期前重新核实并登记后办理延期授权时效不超过3个月,至期前重新核实并登记后办理延期授权时效根据协议约定期限,到期前重新核实并登记后办理延期授权时效不超过1年,到期前重新核实并登记后办理延期挂失核对本人身份和登记信息后办理。注销智能卡损坏,遗失等应及时注销并登记回收内部员工工作变动不再需要智能卡时,应及时收回取消授权,并做好登记注:1) 住户、商铺或外来单位工作人员、内部员工发卡情况应分开登记。2) 发卡后应告知领卡人使用方法、使用期限及卡丢失后及时挂失等注意事项。3) 房屋产机转移智能卡应及时变更登记资科。4)车场卡反严格执行“一车一卡”制度。、、智能卡的保管、领/借用等进行日常管理。..2钥匙、智能卡管理过程须同步更新、维护电子台账。,核查钥匙数量、领/借用、