物控员的职责.doc

:叫做物料控制。:跟踪公司物料管理和设计更改,及更进处理仓库暂存或是冻结的物料消耗过程的人员。对物料分析,使公司即不出现物料积压占压资金,又不出现停工待料。:1)、公司销售靠接订单生产。2)、公司销售订单较少,靠生产出来后对市场分析然后再销售。对于接订单生产的企业。首先接到单后销售要把单传到物控部PC员。并注明要求送货日期。PC员按排车间生产(有的是车间调度员安排,物控PC只传单减库存)。按排生产的数量=单上要求到货数量+动态库存数量—仓库实际库存数量。生产部按照要生产的数量进行排程,并把排程结果交给物控部MC员。MC员再计算该订单是否需要采购物料。采购物料到货日期就是生产订单前一天。:1)、采购部:要求供货周期、最低送货量、经济批量、每个包装的数量这些指标。因为这是你做物控的根本基础依据,有了这些才能做好物控。2)、工程部:了解仓库的建筑结构和面积,确定出每种物料在仓库最多放多少。3)、生产车间或生产部:了解每个工序的产能(即一个车间每台机器的每天8小时的产量),这是你做物控防止停工待料需要的基础资料。4)、质检部:确认每个采购料件的采购来后检验周期,因为有的检验周期太长就可能停工待料。所以这也是你做物控防止物料积压太多的原因。4)、仓库:分为布仓和辅料仓:需要仓库每日提交库存日报表。:物料需求计划表、请购单、采购未到货的追溯表。物料管理办法范本第一章总则第一条为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程,控制存货采购成本,防范存货呆滞积压的损失风险,促进公司经营管理水平和经济效益的提高,特制定本制度。第二条本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产,包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。第三条存货管理的一般原则:1、计划性原则存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行;2、合同控制原则除临时性的零星采购外,所有存货采购均应先签订合同,并按审批程序报批后方可实施;3、职责分离原则存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离,如存货的计划与采购,采购与价格(合同)批准,采购与入库(验收),仓管与财务记录,销售与仓管,收、付款与账务处理等实行分离;4、凭证记录原则存货的收、发、转移等应有相关凭证记录;、账实相符原则存货的会计记录应与实际的数量、品质、状态相一致。第二章职责划分第四条存货管理中仓储部门的责任划分①以“定货通知单”为依据对存货办理验收入库;②通知质检部门及时检验;③打印“收料报告单”并提交审核签字;④制作登记“物料存卡”;⑤拒收料的堆放及备查;⑥编制及保送“仓存日报表”;⑦依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料;⑧存货盘点。物料管理办法范本(2)第五条生产部门职责划分①编制月度(季、年)物料需求计划;②对采购部门采购实绩的考核;③编制外协件的需求计划;④临时性采购计划的下达及审批;⑤生产领料单的制作及下达;⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达;⑦参与合格供应商的评审;⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。第六条采购部门职责划分①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”;②分解“月度采购计划”;③下达“订货通知单”;④对市场价格调整的收集处理;⑤对“订货调整(取消)通知书”的处理及执行;⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库;⑦订单执行情况进行跟进;⑧发票及货款跟进;⑨参与“合格供应商”的评审工作;⑩设定采购周期,达到经济订货量的要求;⑾其他物料的采购工作。第七条财务部门职责划分本文来自生管物控网①月(季、年)物料需求计划的审核;②根据采购资金需求计划筹集资金;③入库物料数量的核对;④发票及有关入库手续的审核结算;⑤物料价格监控及差异分析;⑥经济存货量的考核;⑦参与合格供应商的评审;⑧参与临时性采购计划的审批;⑨参与对采购部门采购实绩的考核;⑩负责组织对存货的盘点,并对盘点结果进行分析。物料管理办法范本(3)第三章供应商管理第八条供应商优化管理供应商优化属品质部重要职责之一,品质部应主导推动供应商优化工作,对供应商优化,并有足够的否决权和调整权,制造、财务等部门须积极配合。第九条合格供应商评定1、项目投产初期,由品质部负责组织收集、筛选有关供应商资料,并组织技术、制造、财务等有关部门进行审评,编制《合格供应商清单》,并报总经理批准后下发相关部门执行,制造部据此采购,财务部据此验收付款结算。2、生产经营初期,每月由品质部组织相关部门对供应商进行评审,优胜劣汰,重新编制《合格供应商清单》。待合格供应商逐渐稳定后,每半年评审一次。第十条临时新增供应商评定1、当合格供应商无法满足新的物料需求或无法达到公司对现供物料在