仪陇县机关事务管理局.doc

仪陇县机关事务管理局关于2018年部门预算编制的说明一、基本职能及主要工作仪陇县机关事务管理局主要职责是:负责全县行政单位(含参公单位)公务用车的集中统一管理;负责全县公共机构节能、办公用房的日常管理;负责行政中心、广场、周转房的日常管理;负责政务接待、会务管理及服务。2018年主要工作为:1、全县行政单位(含参公单位)公务用车的集中统一管理;2、全县机关事业单位办公用房的日常监管;3、全县机关事业单位的节能监督管理;4、政务接待、会议承办及管理服务;5、行政中心大楼、广场、周转房水电气的日常管理及清扫保洁、美化绿化、安全保卫工作;6、机关食堂的监管工作;7、公用设施设备的日常维修维护等。二、部门概况仪陇县机关事务管理局成立于2005年6月,为县本级一级预算参公管理的事业单位,总编制20名,其中参公管理事业编制11名,事业编制9名。实有在职人员总数20人,其中参公管理事业人员7人,事业人员6人,工勤人员7人,退休人员1人,临聘人员94人。三、收支预算总体情况2018年机关事务管理局收入预算总额为1982万元,其中:当年财政拨款收入1642万元,上年结转收入340万元。相应安排支出预算1982万元,其中:人员支出435万元,日常公用支出735万元,对个人和家庭的补助支出30万元,项目支出782万元。四、财政拨款支出预算安排情况机关事务管理局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。其中:1、基本支出用于保障正常运转的日常支出1200万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公车运行费等日常公用经费。2、项目支出用于保障工作任务。2018年机关事务管理局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:(一),主要用于:人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括行政中心大楼、广场及周转房的水电费、日常管理维修等方面支出。(二),主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。(三),主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2017年“三公”经费财政拨款预算数921万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费231万元,公务用车购置及运行维护费690万元。因公出国(境)经费无。(二)2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。(三)单位现有公务用车69辆,属于普通公务用车。2018年安排公务用车运行维护费690万元,用于临聘驾驶员差旅费、保险金,公务车辆燃油、维修、保险等方面支出,主要保障全县行政单位(含参公单位)日常运行工作等。六、机关运行经费安排情况机关事务管理局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转开支的机关运行经费合计1982万元,其中日常公用经费735元、人员经费435万元、、住房公积金、。七、:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。