内审检查表,,资料.docx

内审检查表QR/QP-09-03 版本/修改次数:01/00 M:024部门代表: 审核员:?谁主持管理评审工作?评审的时间间隔规定是多长时间?请谈谈公司的管理评审工作按什么程序进行?请出示这次管理评审计划,管理评审(纪要)和管理评审报告。管理评审的依据(输入)是什么?输出是什么?举例谈谈最近一次管理评审的输入和输出。管理评审的有关记录(包括管理评审计划、纪要、报告及纠正、预防、改进措施及其验证记录)由谁保管?保存期多长时间?1、目的是为保持质量管理体系的适宜性,充分性,有效性,管理评审工作由总经理主持,评审时间间隔一年,任务来源于本公司。2、 按QP-02〈〈管理评审控制程序》进行。3、 出示管理评审计划,记要符合其要求,4、 管理评审输入A) 质量体系审核结果,B) 顾客的反馈,包括满意度的测量结果和与顾客沟通,反馈的结果;C) 过程的业绩和产品的符合性,包括产品的测量和监视的结果;D) 预防和纠正措施的状况,包括对内审日常发现的不合格项,所采取的措施,及有效性的监控结果;E) 可能影响质量体系的各种变化;F) 质量管理体系的运行状况,在各部门工作总结中充分体现输出:管理评审报告,主要体现为资源需求。5、相关记录由管代保管,一般为三年。内审检查表QR/QP-09-03 版本/修改次数:01/00 M:?进行内部审核的依据是什么?进行内部审核涉及到标准中的哪些内容?涉及到公司质量管理体系的哪些部门?查内审实施计划。?:a)查日程安排;b)查内审检查表;c)查内审报告。1、验证质量管理体系的有效性,2、内审依据〈〈质量手册、程序文件》ISO9000:2000标准,相关法律法规要求。3、 涉及到ISO9000:。涉及到公司所有部门。4、 内审员必须经有关机构培训,合格后有内审证书,不审核白己部门。5A)见内审实施计划,3月25日〜3月26日,、审核,日程安排合理。B) 见内审检查表符合要求。C) 见内审报告符合要求。编制/日期:审批/日期:四、内审实施中的问题:(一)内部审核应该如何策划和实施?大家都知道,内审策划的结果应形成内审计划”(分为年计划”和实施计划”)和内审检查表”等记录。年计划”应明确确定内审的时间间隔安排和审核的方法(滚动式,分阶段或分部门内审或其他方式)。而内审实施计划”则应对每一次审核组的组成及分工、审核的时间安排,审核的内容,审核部门和被审核的过程要求作出安排。要注意:1、。即通过内审验证组织的质量体系是否符合策划安排。此处的策划”安排,,而不是指的其他!有的企业,将此处的 策划”理解为内审策划”(计划)的安排是对标准的误解;2、通过审核验证组织白己的质量管理体系是否已覆盖标准的全部要求(这应该包括标准的第1章-第8章的全部过程要求和子过程要求),并保持有效性?对大多数一年只搞一次内审活动的组织要满足这一要求是有困难的。这是因为,一年仅仅做一次内审的组织,在实施审核时,”活动的全