神华集团大柳塔煤矿风险管理手册.docx

中国神华神东本质安全管理体系风险管理手册SDDLT-ES-C-2013-01-I/O中国神华神东煤炭分公司大柳塔煤矿年一月 —1-7一零编制说明-机-环-管系统的为了有效控制煤矿事故的发生,广大员工通过对本单位在生产活动和生产系统中存在或潜在的风险进行评估,辨识出危险源,制定相应措施对其进行消除、减少、控制,以实现煤矿人最佳匹配,在年度基准风险和持续风险评估的基础上, 1月份组织了风险源全面再辨识,形成本《风险管理手册》本手册主要包含风险概述、工作任务风险管理、煤矿系统评估、煤矿重大危险源评估、危险源监测、预警、控制、升降级管理等内容。风险管理主要运用工作任务分析法和事故机理分析法对危险源进行辨识,确定危险源可能产生的风险及其后果,对危险源进行分级分类,监测预警和控制,预防事故的发生。按照工作任务分析法辨识危险源,首先以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序,辩识出煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人、机、环、管四类危险源。利用风险矩阵法对危险源进行分析,确定危险源的风险值(风险值=事故发生的可能性X事故可能造成的损失)并将风险划分为5个等级。对已辨识出的危险源进行定期、动态和实时监测,根据危险源的风险等级和实际发生频率按照5个预警等级进行预警,对风险进行有效控制。同时根据监测结果对危险源进行再次评价,并对危险源进行增减与升降级调整,从而实现矿井风险的闭环管理。运用事故机理分析法对煤矿常见8类事故进行事故机理分析,分析出引起事故的直接原因和间接原因,找出控制事故的关键因素及环节,制定相应的管理措施或应急预案,切断事故发生的因果链,达到控制事故发生的目的。事故机理分析法和系统评估是对工作任务分析法风险评估的补充完善。:罗文副组长:胡养年成员::负责组织对《风险管理手册》管理标准和管理措施》进行审批。副组长:负责组织对《风险管理手册》管理标准和管理措施》进行审核。成员:负责组织大柳塔煤矿各单位、各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类,并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。负责组织各单位、各部门和承包商对本单位员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。负责组织相关部门进行危险源监测、预警和控制,对各单位、各部门管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。每年年初组织各单位、各部门和承包商对危险源进行全面辨识、评价,并对危险源的增减和升降级进行动态管理。负责组织各单位、各部门和承包商对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。》审核签字评审负责人评审时间1月25日评审方式审 核日 期1月25日批 准会议评审评审地点三楼会议室日 期1月25日评审目的通过对所辨识出的矿井在生产活动和服务过程中存在的“人-机-环”危险源是否全面、风险值是否准确,以及制定的管理标准和措施是否有效进行审定,以有效地减小和控制各类风险,达到事故率最低、损失最小的目的。评审内容《大柳塔煤矿风险管理手册》(2013版)《大柳塔煤矿风险管理表》 2013版参加评审人员AV$2大柳塔煤矿风险概述大柳塔煤矿是中国神华神东煤炭分公司大型骨干矿井之一,在生产和服务过程中可能存在不同程度的人—机—环—管”隐患,如果隐患一旦失控,将会造成一定的损失。通过风险评估,全面辨识出煤矿生产活动中各类危险源,明确危险源可能产生的风险及其后果,对危险源进行分级分类、监测预警,执行相应措施,实现以最小投入将重大风险最小化,预防事故的发生。大柳塔煤矿风险管理小组组织各单位/部门运用工作任务分析法及事故机理分析法,对全矿生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全矿工作任务中,有310项存在风险,可能出现的危险源共有3298个,利用矩阵法”(风险矩阵表如下)从人-机-环-管”方面对风险进行分级分类和排序,其中重大风险任务 56项、中等风险任务195项、一般风险任务59项(见大柳塔煤矿工作任务风险等级统计图表)。人员方面的危险源有2549个,机器设备方面的危险源有488个,环境方面的危险源有185个,管理方面的危险源有76个(见大柳塔煤矿危险源分类统计图、表)。风险矩阵表12■1824 \1111■■■■!1^10151120■■1重大风险(W级)25特别重大风险(V级)1216202491215181012!低风险:(I级)i一般风I险|(ni级)风险 \中等风