酒店物资采购工作流程模板.docx

酒店物资采购工作流程酒店物资采购工作流程1、为搞好酒店的采购工作,保证优质廉价的供应,确保经济指标的完成,以及防止一些不良倾向的发生特 制 定2、财务部是酒店采购工作的专业部门持配合权,未,酒店所需物品原则上均由其统一购买经同意不得擅,其它部门有参与监督、支自采购。3、 所有采4、 相关人员在采购、讲究文明礼貌,购活动必收货的过程中遵纪守法;采须遵守国家有关法令、,必须遵守商业道德,努力提高业务水平以酒店利益为主,相互监督,相购项目的法律和法规。,适应市场经济的发展要求;互配合,共同把关。申请部门根据营业情况需要在部门、 库房没有该项目或该项目不足的情况下能够申购 ;库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品 。二、 采购项目的审批、择商、确认、报价与购买经确认实属必要购买项目,必须由库房或使用部门填写申购单 ,经部门负责人、 库管员、分管领导签字 , 经总 经理 审批后交采购统一办理。酒 店所 需商 品 由财务 部负责安排采购;采购员应按照申购项目进行采购,如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后 ,应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应 ,可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈,经过对比、筛选,并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购,但要做好采购监督工作。供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有,任何部门或人员不得占为私有。对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目 ,申购部门需要作详细的说明或提供样 品,供应商报价时必须提供样品或有关资料,经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。财务部对内要主动与部门保持密切联系,树立服务意识,熟知酒店物品的标准和使用情况;对外经常做好市场调查研究,掌握市场信息;积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品;积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、 掌握市场行情的条件下择优确定;使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待 ;使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合,对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部 ,由其选定质优价廉服务好的供 应 商。确属疑难采购项目,财务部应及时与使用部门进行沟通 ,研究对策,必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报,不得拖延误事。所有采购项目依据有效申购单由 财务部安排采购员统一购买 ,其它部门一般不得自行购买。在购买过程中要认真