金蝶K用户操作手册.doc

:..用户操作手册目录HYPERLINK\l"_Toc85938433"1 销售系统业务规程 1HYPERLINK\l"_Toc85938434"2 销售订单业务规程 1HYPERLINK\l"_Toc85938435"3 销售发货通知业务规程 5HYPERLINK\l"_Toc85938436"4 销售出库业务规程 7HYPERLINK\l"_Toc85938437"5 分期收款销售处理业务规程 10HYPERLINK\l"_Toc85938438"6 销售退货处理业务规程 11HYPERLINK\l"_Toc85938439"7 销售发票处理业务规程 14HYPERLINK\l"_Toc85938440"8 产品预测业务规程 18HYPERLINK\l"_Toc85938441"9 生产计划业务流程 21HYPERLINK\l"_Toc85938442"10 计划方案设置业务规程 28HYPERLINK\l"_Toc85938443"11 物料计划参数维护业务规程 33HYPERLINK\l"_Toc85938444"12 采购系统业务规程 36HYPERLINK\l"_Toc85938445"13 采购申请业务规程 39HYPERLINK\l"_Toc85938446"14 采购单业务规程 42HYPERLINK\l"_Toc85938447"15 采购收货业务规程 46HYPERLINK\l"_Toc85938448"16 采购结算业务规程 49HYPERLINK\l"_Toc85938449"17 仓库盘点业务规程 51HYPERLINK\l"_Toc85938450"18 库存调拨业务规程 5419HYPERLINK\l"_Toc85938452" 库物料盘盈、报废处理业务规程 59HYPERLINK\l"_Toc85938453"20 受托入库业务流程规程 62HYPERLINK\l"_Toc85938454"21 生产任务单维护业务规程 65HYPERLINK\l"_Toc85938455"22 生产任务单下达业务规程 68HYPERLINK\l"_Toc85938456"23 生产任务单变更业务规程 72HYPERLINK\l"_Toc85938457"24 生产任务单返工业务规程 74HYPERLINK\l"_Toc85938458"25 生产投料业务规程 76HYPERLINK\l"_Toc85938459"26 生产物料报废业务规程 79HYPERLINK\l"_Toc85938460"27 采购入库核算流程业务规程 82HYPERLINK\l"_Toc85938461"28 采购暂估入库核算流程业务规程 86HYPERLINK\l"_Toc85938462"29 销售出库核算业务规程 90HYPERLINK\l"_Toc85938463"30 分期收款核算业务规程 94HYPERLINK\l"_Toc85938464"31 委外加工核算业务规程 98HYPERLINK\l"_Toc85938465"32 物流期末结帐业务规程 103HYPERLINK\l"_Toc85938466"33 客户化需求 :生管物控在接到客户订单后,在K3系统[物流管理]à[销售管理]à[销售订单]à[录入]销售订单2销售订单业务规程主题销售订单业务规程版本号功能域销售管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期编号:202031规程说明:规程目标提高对销售订单的管理能力。规范销售订单的输入和维护流程,强化对销售订单的跟踪、执行能力,提高客户服务质量。业务背景销售部需对订单录入及维护进行严格的管理,使生产部门能有效地组织其生产活动,以按时保质保量地完成订单任务,从而提高客户对公司产品和服务的满意度。规程适用范围销售订单的管理。序号处理说明责任部门责任人1业务助理根据客户要求,如需报价在K3系统内录入销售报价单。否则转3营销部业务助理2销售报价单交商务部经理审核商务部经理3业务助理根据销售报价单或在销售订单输入屏幕中录入K/3系统,以形成销售订单。营销部业务助理4商务助理对销售订单进行审核,审核后交商务经理审核营销部5财务部对订单进行审核,特殊订单由总经理进行审核,财务部6PMC确认产品的交货期,之后在销售订单序时簿屏幕中审核该订单,生成审核后的销售订单。PMC主管a系统允许对销售商品进行折扣管理,销售订单中可以支持折扣率和单位折扣额b销售订单是三方关联单据的原始单据,基础资料的价格资料对其有效,并且可以实施最低价格的