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一般纳税人抄税、报税详细流程用户常见业务操作流程发行-→更改纳税号和企业名称―→更改信息-→获得授权-→更换两卡-→修改分机数量-→领购专用发票-→退回专用发票-→报税-→抵扣联认证-→存根联补录注意: 1、发行应带物品:金税卡和 IC卡 2 、更改纳税号和企业名称应带物品:金税卡和 IC卡 3 、更改信息应带物品: IC卡 4 、获得授权应带物品: IC卡 5 、更换两卡应带物品:金税卡和 IC卡 6 、修改分机数量应带物品:主机 IC卡 7 、领购专用发票应带物品:主机 IC卡 8 、退回专用发票应带物品:主机 IC卡 9 、报税应带物品: 抄税后的 IC 卡和打印的各种销项报表 10 、抵扣联认证应带物品:所取得的专用发票抵扣联 11 、存根联补录应带物品:需要补录的专用发票存根联开票子系统基本操作流程注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置-→从 IC 卡读入新发票-→发票填开与作废-→抄税处理-→报税开票前的准备工作初次安装后的准备工作注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置注意: 初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行,一旦用户已经正常使用后就不需再做,否则会造成数据丢失;登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行,正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。日常使用中的准备工作: 登录-→编码维护发票填开操作一、购买并读入发要二、开具发票 A 、开具正数专用发票: 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发票 B 、开具带销货清单的专用发票: 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→点击“清单”按钮-→进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回发票界面-→打印发票-→在“" 已开发票查询”中打印销货清单 C 、开具带折扣的专用发票: 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开/销货清单填开-→选择相应商品行-→设置折扣行数-→设置“折扣率”或“折扣金额”-→打印发票 D 、开具负数专用发票: 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发票的号码和代码-→系统弹出相应的正数发票的信息,确定-→系统自动生成负数发票-→打印发票三、作废专用发票 A 、已开发票作废: 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择欲作废的发票号码-→点击“作废”按钮-→系统弹出“作废确认”提示框-→确定-→作废成功 B 、未开发票作废: 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框-→确定-→作废成功抄报税操作一、用户抄报税流程抄税写 IC卡-→打印各种报表-→报税 A、抄税起始日正常抄税处理; 进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入 IC 卡, 确认-→正常抄写 IC 卡成功 B 、重复抄上月旧税: 进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入 IC 卡, 确认-→抄上月旧税成功 C 、金税卡状态查询进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息主分机结构一、主分机购票及读入流程主开票机购买发票-→主开票机读入新购发票-→主开票机向分机 IC 卡分配发票-→分开系机读入新领购发票二、主分机抄报税流程 A 、分开票机抄报税流程: 分开票机抄税处理-→分开票机发票资料查询打印-→分开票机报税 B 、主开票机抄报税流程: 主开票机抄税处理-→主开票机发票资料查询打印-→主开票机报税注意: 对于主分机结构的用户,主开票机、分开票机分别独立抄税,随后必须持本企业所有开票机抄税后的 IC 卡进行报税。系统注册与登录一、注册内容企业名称、税号、开票机号及税控金税卡模式、注册版本方式选择、产品序列号、特征码等。二、注册要求注册方式必须选择“已用金税卡”三、注册操作步骤: 启动系统-→系统管理-→输入口令-→系统注册-→输入各项信息-→单击“下一步”,弹出“录入注册码”对话框-→完成四、系统登录操作步骤: 启动系统-→进入系统-→选择操作员-→输入口令-→确定-→进入开票系统注意: 企业第一次进入系统时必须先设置企业税务信息。系统设置一、系统初始化 A 、开始初始化进入系统-→系统设置-→系统初始化-→开始初始化-→输入提示信息-→确认-→初始化成功注意: l 、执行本功能将清空所有的用户开票数据,但原有的编码数据将保留。 2 、初次