合同签订后业务流程.ppt

合同签订后业务流程
单证
财务
服务专员
配载
供应业务员
供应计划员
有问题？
否
是
销售合同
销售业务员
通知接收
存档、备查
制定供货计划
收到供应要求
收到供应合同
协调解决
按计划检查
按计划检查
安排单证
汇报备货情况
执行供货计划
收到信用证
通知预期
交货日期
协调、解决
解决否？
否
是
协调、解决
通知预期
交货日期
安排货代
确认舱位
协调后续工作
统计
银行、税务
手续办理
出运
安排运输、拼箱
通知交货日期
采购合同财务审核
记录、存档
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合同签订后业务流程说明一
单证
财务
服务专员
配载
供应业务员
供应计划员
有问题？
否
是
销售合同
销售业务员
通知接收
存档、备查
制定供货计划
收到供应要求
收到供应合同
协调解决
按计划检查
按计划检查
安排单证
汇报备货情况
执行供应计划
收到信用证
通知预期
交货日期
协调、解决
解决否？
否
是
协调、解决
通知预期
交货日期
安排货代
确认舱位
协调后续工作
统计
银行、税务
手续办理
出运
安排运输、拼箱
通知交货日期
销售业务员在签订合同后，将合同复印一份，遮去价格信息等敏感信息，交给服务专员。销售业务员将请单、价格等数据给财务部成本会计，以备核算之用。
服务专员在收到供应合同复印件后，将供应相关要求填写后交给供应管理部的供应计划员。业务员在已编号的供货纪录单上签字。
检查供货计划，确定检查日期，纪录于工作计划和供货计划单中，按计划执行并在供货计划单上及时纪录。
供应计划员收到供应要求核实无误后，在供应纪录单上签字。
供应计划员在考虑供应计划的基础上，根据具体情况，分解供货清单，并交给各业务员办理。同时将供货计划反馈给服务专员
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合同签订后业务流程说明二
单证
财务
服务专员
配载
供应业务员
供应计划员
有问题？
否
是
销售合同
销售业务员
通知接收
存档、备查
制定供货计划
收到供应要求
收到供应合同
协调解决
按计划检查
按计划检查
安排单证
汇报备货情况
执行供货计划
收到信用证
通知预期
交货日期
协调、解决
解决否？
否
是
协调、解决
通知预期
交货日期
安排货代
确认舱位
协调后续工作
统计
银行、税务
手续办理
出运
安排运输、拼箱
通知交货日期
采购合同财务审核
财务部根据销售价格和供应价格，核算利润是否达到公司既定的毛利率要求，如果没有达到，通知营销部经理。本环节作为利润警报器。
供应业务员根据供货计划，确定厂商和具体价格，并签订供货合同。
供应业务员跟踪供应商备货的执行情况，并将情况及时反映给供应计划员。
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