流程控制卡.docx

【供应商管理】流程控制卡（一）
项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
1
新开发 供应商 未进行 现场评 估
无法有效制约采购随意卜单的行为， 同时，无法保障来料的品质。
标准：
规定供应商开发时，由总经理决定是否进行现场评估，如需评估则由采购部经理主导 品管部、工程技术部经理进行现场评估
制约：
品管部经理、工程技术部经理监督采购部是否对需要现场评估的供应商组织现场评
估；
将“供应商现场评估”列入稽核中心的〈〈采购部稽核清单》中，每周抽查稽核。
责任：
品管部、工程技术部或稽核中心稽核发现采购部未按要求安排供应商现场评估时，
处罚采购部经理20元/次
上述责任造成经济损失时，按照〈〈赔偿管理制度》处理
流程管理用卡控制
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【供应商管理】流程控制卡（二）
项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
2
无供应
商名录
控制
米购员可随意卜单， 无法控制米购的 随意性。同时，很难控制来料品质。
标准：
米购部经理在评估合格的 3个工作日内将评估合格的供应商登录到 〈〈合格供应商目录》
中。
制约:
品管部经理监督米购部〈〈合格供应商名录》更新状况，未评估合格的供应商不能直 接登录到〈〈合格供应商目录》中；
来料品管员"料检验时核对〈〈合格供应商名录》 ，未在〈〈合格供应商目录》中的
供应商交货时直接判退处理；
将“供应商名录管制”列入稽核中心的〈〈米购部稽核清单》及〈〈品管部稽核清单》
中，每周抽查稽核。
责任：
品管部、稽核中心稽核发现在〈〈合格供应商目录》 中的供应商交货时， 处罚责任采
购员20元/次；
稽核中心稽核发现未在〈〈合格供应商目录》中的交货未判退时，处罚责任米购员
20元/次；
上述责任造成经济损失时，按照〈〈赔偿管理制度》处理。
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【供应商管理】流程控制卡（三）
项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
3
样品确
认未经 工程技 术部确 认
未经工程技术部确认容易出现判 定失误；
样品确认决策权掌握在采购手 中，不利于部门之间相互制约。
标准：
规定新物料批量采购前，采购员安排供应商打样，并转交工程技术部确认；
研发工程师对供^商样品进行确认并制作〈〈材料确认报告》 ，只有确认合格的物料
才可通知供应洒产，将确认合格的〈〈材料确认报告》转米购部、品管部鸽 1份；
研发工程师将确认合格的样品交品管部封样。
制约:
研发工程师监督供应商打样进度和品质；
来料品管员判定来料是否经确认合格， 如未经确认的材料直接交货，则进行判退处
理；
将“来料样品确认”列入稽核中心的〈〈采购部稽核清单》及〈〈品管部稽核清单》中， 每周抽查。
责任：
来料品管员发现未经确认或确认不合格的材料直接交货时， 处罚责任采购员20元
/次，采购部经理10元/次；
采购员未将样品交研发工程师进行确认时，处罚责任采购员 20元/次；
稽核中心稽核发现未经确认合格的材料未判退时，处罚来料品管员 10元/次，品
管部经理10元/次
4..上述责任造成经济损失时，按照〈〈赔偿管理制度》处理。
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【供应商管理】流程控制卡（四）
项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
4
未对供
应商进
行定期
评估、处
理
无法及时了解供应商品质、交期、服 务状况，从而无法对供应商进行分类 处理
标准：
规定米购部经理主导每月、每季度对供应商进行评估；
采购部经理按照评估结果对供应商进行相应处理。
制约:
品管部经理监督月、季度供应商评估状况；
品管部经理监督采购部经理是否按照评估结果对供应商进行相应处理；
将“供听定期评估、处理”列入稽核中心的〈〈采购部稽核清单》中 ，每周抽查稽
核.
责任：
评估部门未提供或未及时提供评估资料或者评估资料错误时 ，处罚责任部门经理
20元/次；
未按要求及时对供应商进行评估时 ，处罚采购部经理10元/次；
未按照评估结果对供应商进行相应处理时 ，处罚采购部经理10元/次；
品管部或稽核中心稽核发现供应商数据不正确时 ，处罚采购部经理20兀/次；
上述责任造成经济损失时，按照〈〈赔偿管理制度》处理。
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【采购作业】流程控制卡（一）
1
物料需 求提出 以及物 料请购 控制
总经理、厂长、甚至部门经理都可以
直接给采购员下达采购指令，造成采
购工作效率低，库存庞大
标准：
统 鬲购职目匕