安全管理标准检查表.doc

安全管理标准检查表
一级要素
二级要素
检查项目
检查方法及内容
存在的问题
整改要求
备注
安全管理
安全目标
安全目标管理制度
建立安全目标管理制度，明确和环节的主任部门、责任人及责任.
安全目标制定
制定项目安全生产目标.
项目部与各部门、班组、作业队个人签订了安全目标责任书。
安全目标考核
制定安全生产目标实施计划和考核办法并且有记录。
基层单位或职能部门是否有指标实施计划或考核办法。
安全目标与指标实施情况的检查或监测记录.
定期进行月、季效果评估和考核记录（含评估报告).
项目安全管理组织机构和职责
安全机构和人员
建立安全生产委员会，每季度召开一次安委会会议，并有会议记录。
设置安全管理机构、配备安全管理人员，制定管理制度文件.
配备专职安全管理人员、安全员、数量满足要求。
专职安全管理人员、专兼职安全员的管理、培训教育记录.
职责
建立各级安全生产责任制及相应管理制度。
执行安全生产责任制度追究制度,安全生产职责履行情况检查记录。
安全生产责任制适应性评估与更新记录,更新后以文件的形式发布。
安全生产投入
提取、使用
制定安全生产投入保障制度,制定和报批安全生产费用年度计划。
按照合同项目清单规定提取、使用安全生产费用。
管理与监督
建立安全生产费用台帐，实行专户核算，不得挪用、挤占、转移资金.
建立安全生产费用管理制度和安全生产费用核算制度.
建立员工工伤保险档案,按照规定及标准要求购买工伤保险。
安全生产费用的提取、管理使用的监督检查记录.
每季度初想监理单位填报《安全生产费用计划（统计)报表》。
安全管理体系
规章制度预体系文件
建立安全生产规章制度,并将制度发放到相关工作岗位.
1、安全生产管理办法
2、安全生产管理办法
3、安全生产职责制度
4、安全生产投入制度
５、文件和档案管理制度
6、文件和档案管理制度
7、安全教育培训制度
8、安全生产会议管理制度
9、安全技术（措施)管理制度
１0、特种设备及特种作业人员管理制度
１１、设备设施安全管理制度
1２、安全文明施工管理制度
13、建设项目安全设施“三同时”管理制度
14、检维修安全管理制度
15、危险物品及重大危险源管理制度
1６、作业安全管理制度
17、相关方及临时用工管理制度
18、职业健康管理制度
19、劳动防护用品管理制度
20、消防安全管理制度
2１、森林防火管理制度
２2、交通安全管理制度
2３、防洪度汛管理制度
２4、环境保护管理制度
25、应急管理制度
26、事故管理制度
２７、安全生产奖惩制度
法律法规及标准规范
识别、获取法律法规、标准规范的制度，并明确主管部门、获取方式。
编制使用的安全生产法律法规及标准规范清单。
清单中有未识别的或有作废的法律法规、标准规范。
岗位安全操作规程
编制岗位安全操作规程,并将操作规程发放到相关岗位.
各岗位的安全操作规程应是最新的有效版本.
评估与修订
每年至少进行一次安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行情况和适用情况检查评估。
是否据评估情况进行修订,并将修订结果及时传达或报备相关部门。
文件和档案管理
是否执行文件和档案管理制度.
对主要安全生产过程、事件、活动、检查并有安全记录档案。
教育培训
教育培训组织管理
确定安全教育培训归口部门。
编制安全教育培训计划和实施方案。
建立安全教育培训档案,并对培训效果进行评估和改进。
教育培训对象及培训内容
项目负责人、安全管理人员相应安全管理资格证书持证情况。
班组长及专业技术人员等相应的安全教育培训记录情况。
新上岗人员安全教育培训相关记录情况。