重庆荣昌区双河街道办事处.doc

重庆市荣昌区双河街道办事处
2016年部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本街道与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。
，部署重点工程建设,地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。
３．负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。
4．组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。
５．完成上级政府交办其他事项。
（二）机构设置。
本年我街道独立核算及编制机构数较之去年没有变化,本年独立核算及编制机构为9个(党政机关、党委、人大、财政所、社会保障所、农业服务中心、文化服务中心、村建所、水务站).
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本街道2０16年度收入总计７54０．64万元，支出总计7540。64万元。与201５年决算数相比,收入减少1６１０．52万元、%，主要原因是煤矿关闭导致税收收入减少。支出减少1610。52万元、％,主要原因是煤矿关闭导致税收收入减少。
，其中：财政拨款收入5248。９8万元，占1００％。
，其中:基本支出1907。30万元，占27。22％;,占72。7８％。
本街道2０16年度年末结转和结余53２。4万元,较上年减少1798．5１万元，主要原因是消化以前年度预算指标,并加快2016年专项资金使用进度。
(二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本街道2０16年度财政拨款收入52４８。98万元，较上年决算数减少25万元,下降0。4７％.主要原因是煤矿关闭导致税收收入减少。较年初预算数增加539．54万元,增长１1．４６％。主要原因是年初基金无预算。
，较上年决算数增加1８7。99万元,增长2．76%。主要原因是补发调增及人员增加导致的基本支出增加。，%.主要原因是消化以前年度预算指标。
本街道２0１6年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出７59。5２万元,占1０。8４％,较年初预算数增加3．49万元，决算数大于年初预算数,主要原因是201５年有资金结余；,占0．18％，较年初预算数无变化;教育支出３7．８8万元，占０．54％，较年初预算数无变化；文化体育与传媒支出２8。4万元，占0。41%，较年初预算数无变化；,占18．76％，较年初预算数减少３５7。42万元，决算数小于年初预算数，主要原因是2016年有资金结余;，占2％，较年初预算数无变化；节能环保支出169。81万元,占2．４％，,决算数大于年初预算数，主要原因是201５年有资金结余；城乡社区支出829．０3万元,％，较年初预算数减少５２8。1万元，决算数小于年初预算数,主要原因是2016年有资金结余；,％，，决算数大于年初预算数，主要原因是201５年有资金结余；交通运输支出７７3。8８万元，占１１．０4％，较年初预算数增加６３6万元，决算数大于年初预算数，主要原因是201５年有资金结余;资源勘测支出40万元,%，较年初预算数增加20万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2０1５年有资金结余;国土海洋气象等支出12３。４１万元，%,，决算数大于年初预算数，主要原因是201５年有资金结余;住房保障支出30６。47万元,％，较年初预算数增加1５０万元,决算数大于年初预算数,主要原因是2015年有资金结余；粮油物资储备支出1。４5万元，%,较年初预算数无变化；，％，较年初预算数增加９0。92万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2０1５年有资金结余。
（三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
:其中：,较上年增加2５4。3８万元,主要原因是补发调增及人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利（包括临聘人员工资、绩效考核、应休未休年休假补助、公务员平时考核奖励金）、退休费、住房公积金。，较上年减少25。3万元,主要原因是办公费