岳西龙井山庄商业计划书.docx

岳西龙井山庄商业计划书 一、项目背景 随着现代人们生活水平的不断提高，休闲旅游业迅速 发展起来，人们越来越追求健康的休闲生活方式，到优美 的自然环境中去，赏山玩水，吸天然氧吧，舒缓因工作、 生活给现代人带来的压力，放松心情，充分的享受大自然 给人们带来的美好感受！ 同时生态旅游项目是发掘资源、 利用资源优势的健康产业、朝阳产业，前景广阔。
龙井湖开发，峡谷与湖面山水相连，峡谷起始点与湖 面相距仅 800 米，水天一色，是距县城中心海拨最高、最 近、景色最美的自然风景区之一，岳西龙井山庄正是在这 种环境下应运而生。
二、项目建设单位的基本情况
本山庄似建于岳西县温泉镇龙井村龙井湖水库自然风 景区，距县城中心仅 30 分钟路程，距离安庆、合肥、南京、 武汉等周边地区不到 4 小时路程（ 09 年高速通车，交通更 加便捷）。项目单位己拥有水库坝下小型水电站 2 座，装机 容量 250KW； 150 亩湖面经营权；水面己发展网箱养殖面 积 1200 平方米（见上图） 。计划建设成集旅游、垂钓、特
色餐饮、食宿、健身娱乐、种植、养殖等为一体的综合性 旅游休闲山庄。
三、主要项目内容
1、峡谷旅游
2、水上浮桥
3、休闲垂钓
4、特色餐饮
5、健身娱乐
6、盆景观赏
四、项目投资估算
1、基建投资
序号 建筑物名称
面积单位
投资额
备注
1 峡谷开发 110 万 含
售票房、石板路、垃圾桶、景观亭等
2
含土地费（
多功能住宿区 四层、顶层为观景台、
30 个房 间
会议室等）
45 万
3
餐饮区
500 m2
15
万
含土地费
4
娱乐区
200 m
6万
含土地费
5
养殖区
80000 m2
15
万
己买断库区水面
50 年经营权
6
水库网箱
1200 m
8
万
水产养殖
7
水中钓场
800 m
10
万
水中浮动钓场含垂钓设施
8 水上浮桥
250 米
30
水中步行桥（从水面步行通峡谷旅游点）
9停车场 2000 m2 8
可停 50 辆车
合计
247 万
2、设备名称
名称 数量 金额
房间（住宿）设施 30 套 45 万
餐厅设备设施 包括前厅后厨 8 万
门头门面装饰设计等 1 套 8 万
3、项目所需流动资金及垫底资金投资估算构成表
项目名称 投资额（万元） 备注 基建设备投资 308 万 含全部投入
流动资金 40 万 广告、网箱养殖、绿化等
总投资 348 万
五、管理体制及人员编制计划
1、管理体制
在公司管理机构的统一领导下， 组织开展该项目实施， 设立总经理 1 名，营运经理 1 名，旅游部部长 1名，餐饮 娱乐部部长 1 名，食宿、休闲部部长 1 名，养殖开发部部 长 1 名。
2、人员编制
定员设计按二班制计算用人， 其它人员包括保安、 水、 电工、绿化清洁工及辅助临时用工。
财 务 部 2 人
峡谷旅游部
3人
餐饮娱乐部
28 人
食宿休闲部
10 人
保 安 部
2人
其它辅助用工
2人
合计用工人数 47 人
六、经济效益分析
1、峡谷、水上浮桥：以现阶段游客人数估算，每年 3 万人观光，门票每张 20 元，年收入 60 万元。
2、水中特色钓场：每年可接待休闲垂钓娱乐人员
3000〜4000人次，人均垂钓20斤鱼，可获纯利21万。
3、 接待避署、游玩人员： 1 ． 5 万人次，人均住宿、 特色餐饮消费 50－70 元左右，合计年收入 95 万元左右。
4、 网箱养殖及库面养殖：年产量 10 万斤，除用于水 中钓场 6 万斤外，另 4 万斤可供应餐饮部做特色鱼宴原料 及上市， 可获纯利 20 万。可开展其它项目如健身房、 乒乓 球俱乐部、水上乐园、水上汽球行走、饮品、土特产、盆 景销售等其它项目收入未计算在内。
以上合计年毛收入在 196 万元以上。
七、支出情况分析
（一）工资支出
（ 1 ）业务经理 2 名，每人每年 万元，合计 万 元。 （ 2）项目经理（部长） 5 名，每人每年 ，合计 。（3）财务人员 2人每人每年 万元，合计 万元。（ 4）一般员工、保安 39 人，每人每年 5500 工资合 计支出 万。
二）、非工资性支出
（ 1）水、电费支出每年 4 万。（ 2）税金 2 万元每年。 （3）保险费 15万元每年。（4）折旧费 5 万元每年。（5） 员工培训费 2 万元每年。（6）