部门业务管理流程及节点控制要求.doc

业务管理流程及节点控制要求
节点 1、委托指令登记合格标准
所有业务 1 个工作日内都应该到商务部登记，并领取商务编号应做什么
不论何种业务来源，如按年度计划、总经理指令、主任、项目经理电话通知、甲
方电话、检验员自主承接等等，都必须到商务部登记，并领取商务号。不应做什么
未到商务登记，或未领取商务号，开展检验检测业务。
节点 2、总师办接到商务号下达委托指令到检验部合格标准
总师办主任接到商务号， 1 个工作日内完成下达指令到检验部主任（副） 应做什么
总师办主任应根据业务范围，业务性质，业务来源，统筹下达任务给相应部门完成指令下达应在接到商务号 1 个工作日内完成
不应做什么
总师办主任不应耽误指令的下达无故拒绝商务指令
节点 3、检验部主任（副）接到总师 办指令确定项目负责人，并到总师办文员领取项目流水号
合格标准
1 个工作日内检验部主任（副）应及时领取项目流水号并确定合适的项目负责人应做什么
检验部主任应在 1 个工作日内到总师办文员领取项目流水号并确定项目负责人， 应根据各负责人完成前一项目的先后顺序，
考虑负责人的胜任程度。不应做什么
不领取项目流水号直接安排项目负责人延迟项目指令的下达
项目负责人上一项目未完成， 就下达指令（如确需发现需说明申请总师办主任并经同意）
把项目下达给无相应资质的项目负责人无故拒绝总师办指令
节点 4、确定项目计划与项目团队合格标准
个工作日内，根据项目情况，确定参与人员，列出工期计划应做什么
跟检验部主任（副）商定参与人员，工期计划经过检验部主任（副）同意不应做什么
多要人，多要设备，多要工期
节点 5、原始资料调查合格标准
项目负责人 3 个工作日内（大修项目 10 个工作日内），完成原始资料调查应做什么
完成原始记录资料准备，并安排人员进行现场确认不应做什么
不进行原始资料调查，直接安排现场检验
节点 6、编制检验方案合格标准
原始资料调查完成后，项目负责人 3 个工作日内（大修项目 10 个工作日内），完成检验方案编制
应做什么
关于压力容器本所压力容器定期检验工艺可作为我所压力容器定期检验的通用方案， 在实际检验中， 检验人员可根据压力容器的注册情况、 损伤模式及失效模式等适当增加检验项
目、内容和检测比例。当以下情况之一时，应编制专用检验方案
1、第三类压力容器的定期检验
2、设计文件、检验标准、规范（规定）中对定期检验有特殊或附加要求，且本所压力容器
3、定期检验工艺未涉及或规定不明确时；
4、上次检验报告对本次检验提出特殊要求时；
5、特种设备安全监察机构有要求时；
6、使用单位有要求时；
7、检验部门或检验人员认为需要时。
关于压力管道 GC1 逐条做方案， GC2、GC3 按类完成检验方案。检验方案应考虑设备的实际情况，如高度、保温层等等
不应做什么
该做检验方案而不做检验方案，直接进行检验
节点 7、审核合格标准
检验责任师二个工作日内（大修项目 5 个工作日内）完成原始记录、检验方案的审核
应做什么
检验责任师应审核记录报告的现场作业满足方案、 作业指导书的要求、 必要时有审核记录
不应做什么
直接签字审核
节点 8、批准合格标