南充蓬安河舒中心卫生院.docx

南充市蓬安县河舒中心卫生院
2017年度部门决算编制说明
2018年9月
一、主要职能及主要工作
（一） 部门主要职责 （参照政府批准的三定方案）
1、 提供公共卫生服务。
2、 提供基本医疗服务。
3、 承担公共卫生管理。
4、 卫生行政管理
（二） 2017年重点工作完成情况
扎实做好公共卫生服务,圆满完成了公共卫生服务的
各项工作指标。
加大医疗质虽管理，增强综合服务能力。完成了年度 基本医疗的目标任务。
用好国家资金，加快村卫生室的项目建设，完成了 扶贫村的卫生室的设施设备添置。
二、 部门决算单位构成
按照决算管理有关规定， 部门决算编报内容包括预算单 位的全部收支情况。纳入 2017年度部门决算编制范围的单 位就是本单位。我院开设有中医科、内科、儿科、预防保健 科、检查检验科等科室。
三、 收支决算总体情况
2017年我院本年收入合计 ，其中：财政拨 ，%;上级补助收入 0万元，占
0% 事业收入 ，%;经营收入 0万元， 占0%，%。（数据来源财决公开
01表）
（图1:本年收入结构图）（饼状图）
2017年我院本年支出合计 ，其中：基本支 ，占100% 项目支出0万元，占0%;上缴上 级支出0万元，占0%经营支出0万元，占0%数据来源 财决公开1-2表）
（图2:本年支出结构图）（饼状图）
2017年初，结转和结余 ；
2017年末，， 元；
2017年末，财政补助结转和结余 。
四、 财政拨款收支决算情况
我院2017年度财政拨款收入决算 ，与2016 ，增加 %;财政拨款支出 元，，%。（数据来源财 决公开2表，口径为“总计”数）
（图3:财政拨款收支总计变动情况） （柱状图）
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我院2017年度一般公共预算财政拨款支出
元，占财政拨款本年支出合计的
100% 与2016年相比,
般公共预算财政拨款支出增加 ，%。主
要原因：上年因去财政拨款时间未来得及拨付但乂必须开支 的公卫支出，导致年初结转和结余
；本
年人员调资增加工资及因工资增加导致社保缴费自然增加。
（数据来源财决公开2表）
（图4: 一般公共预算财政拨款支出变动情况） （柱状图）
（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本部门2017年一般公共预算财政拨款支出
元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 ，占
%;教育支出0万元，占0%社会保障和就业支出 万元，%;医疗卫生与计划生育支出 ，占
%;，%。（数据来源财 决公开4表）
（图5: 一般公共预算财政拨款支出结构） （饼状图）
（三）