采购入库流程
标准业务流程
运输公司将货物运到仓库后,仓库管理人员及时点收数量。
仓库管理人员在浪潮EＲＰ系统采购模块中输入采购入库单.
仓库管理人员对货物进行货位管理并开始向QA请验。
仓库登记库存账。
QC接到由车间ＱA提请的成品化验请验单、仓库QA提请的入库纪录单（包括原
辅料和包装材料)，开始检验。
仓库注意及时点收，并保证数量正确
点收数量
进行货位管理时要注意正确输入该物料的实际数量
采购入库单
货位管理
请验
登记库存账
当请验单维护完毕且审核通过后，才可以进行人工抽样检验
QC检验
打印报告单
凭证多联
检验报告单
注:在原来的业务流程中，还存在手工的采购入库单以及相对应的手工的请验单，在以后的操作过程中,要取缔这种方式，这个工作完全可以交给ERＰ系统来做。ﻩ
标准操作流程
仓库在浪潮ERP软件的采购管理系统中输入采购入库单。注意，一定要将数量输入正确。
在库存管理模块中，对入库单进行货位管理,注意在该采购入库单处于修改状态下才能进行货位管理，完成后注意保存。注意：在进行货位管理的时候，系统有时不能自动填入数量,需要自己输入，这时需要输入人员细心，不要把数量输错。
（三）生成请验单。会有提示生成请验单成功。当该张单据已经生成过请验单，系统提示该入库单已经生成过请验单是否重新生成,点击是,则可重新生成。
（四）对该采购入库单记账。选中要记帐的入库单,点击记帐按钮。
上述记账操作可以单独记账，也可以成批记账。
如果想对记过帐的单据取消记账，则选中帐后框，选中要取消记账的单据,点击取消记账，当然系统也提供成批取消记账的功能。
ﻬ（五) QC进入浪潮EＲP系统的质检管理模块，进入业务——-—--请验单维护，在此输入签收人,签收日期。
QC进入浪潮ERP软件的质检管理模块业务—-－——-检验报告维护,在药品检验报告书中选择检验依据，收检日期，输入报告人，有效期,并输入检验结论。维护完毕后，进行检验报告审核。
特出业务流程一
供应商开的发票和已收到的采购入库单对应由袁乐刚负责核对,一旦发生采购入库单上的数量与发票上的数量不一致（换发票 ——除母公司外,由袁乐刚负责此事)
送货单
仓库签收
开发票
供应商依据送货单开发票
仓库保留一联
入库对帐
袁乐钢负责发票与采购入库单的核对
Y
N
财务
让供应商
重开发票
核对
特出业务流程二
采购入库发现有部分不合格产品,退换货
由仓库在浪潮ERP系统的采购模块中-—“采购入库单维护”输入一张红字入库单,并输入相应的数据。
仓库打印退货单凭证并将退货单凭证转移给采购主管签字同时转交给财务部门.
——“入库单登记库存帐
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