7.5.1-J01-06绿化部物资采购管理办法.docx

深圳市万科物业治理有限公司作业指导文件
编号
-J01-06
名称
绿化物资采购治理办法
版本
D/0

编制
熊永绪
更换
张洪涛
审核
张跃敏
批准
张跃敏
生效期
2006年6月1日

为了加强绿化工程部物资采购的治理和监控，确保绿化工程的顺利开展。

适用于公司绿化工程部

部门/岗位
工作内容
总经理/分管领导
负责权限内的物资审核、审批
相关职能部门
负责权限内的物资审核、审批，采购行为监控。
参与现场议价。
部门经理
负责权限内的物资审核、审批
负责对部门物资采购的监控
工程主管
负责对工程用物资采购的审核
养护项目负责人
负责对绿化养护类物资采购的申请、审核
工程项目负责人
负责对工程用物资的申请、验收、领用控制与监督
部门采购员
负责物资的采（订）购
苗木（物资）验收人
负责部门工程（苗木）物资的验收，独立于采购员。


项 目
操 作 办 法
合同评审
评审时，须附《绿化苗木采购申请单》。
物资申请
根据《绿化苗木采购申请单》费用按审批权限分批借款采购，每张《绿化苗木采购申请单》对应一家供应商。
报销时附填写完整的《绿化苗木采购申请单》按权限审批后进行报销。
合同签订
按地产公司的合同文本签订工程合同
地产公司指定的零星工程物资或甲供物资采购申请
项 目
操 作 办 法
物资申请
根据《绿化苗木采购申请单》费用按审批权限分批借款，每张《绿化苗木采购申请单》对应一家供应商。
报销时附填写完整的《绿化苗木采购申请单》按权限审批后报销。
甲供物资附发票、按地产相关部门要求到地产报销
合同
如地产公司事后要求补签合同时，按合同治理程序进行
资料
部门储存签证单、业务指令单等记录

项 目
操 作 办 法
苗木类
申请人填写《绿化苗木采购申请单》，每张《绿化苗木采购申请单》对应一家供应商
。
非苗木类
填写物资申请，按权限审批后采购
深圳市万科物业治理有限公司作业指导文件
编号
-J01-06
名称
绿化物资采购治理办法
版本
C/3

编制
熊永绪
更换
张洪涛
审核
张跃敏
批准
张跃敏
生效期
2006年6月1日
、资金的治理办法
项 目
操 作 办 法
常用绿化苗木采购应建立部门供应商名录（填写《合格物资供方（品牌）一览表》）及价格清单，并挂部门内部网页，长期合作的应每年签订框架协议，每次采购时可不签订采购协议。
市外苗木采购
市外采购要求有两人同时在场，并挑选在有正规发票的供应商购买。
单宗采购金额在50000元以上及单宗人工服务外包额在10000元以上的须有公司职能部门人员参与现场议价，填写《供方现场（约见）评审记录表》（人工外包的单独签订施工协议）。
结账应以转账方式进行。特别情形下需使用现金付款超过5000（含）元以上，必须事前经分管领导审批，支付时，金额在10000元以