7.5.1-J01-06绿化部物资采购管理办法.docx

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编号
-J011-06
名称
绿化物资采采购管理办办法
版本
D/0
编制
熊永绪
更改
张洪涛
审核
张跃敏
批准
张跃敏
生效期
2006年年6月1日日

为了加强绿绿化工程部部物资采购购的管理和和监控,确确保绿化工工程的顺利利开展。

适用于公司司绿化工程程部

部门/岗位位
工作内容
总经理/分分管领导
负责权限内内的物资审审核、审批批
相关职能部部门
负责权限内内的物资审审核、审批批,采购行行为监控。
参与现场议议价。
部门经理
负责权限内内的物资审审核、审批批
负责对部门门物资采购购的监控
工程主管
负责对工程程用物资采采购的审核核
养护项目负负责人
负责对绿化化养护类物物资采购的的申请、审审核
工程项目负负责人
负责对工程程用物资的的申请、验验收、领用用控制与监监督
部门采购员员
负责物资的的采(订)购购
苗木(物资资)验收人人
负责部门工工程(苗木木)物资的的验收,独独立于采购购员。


项目
操作办法
合同评审
评审时,须须附《绿化化苗木采购购申请单》。
物资申请
根据《绿化化苗木采购购申请单》费费用按审批批权限分批批借款采购购,每张《绿绿化苗木采采购申请单单》对应一一家供应商商。
报销时附填填写完整的的《绿化苗苗木采购申申请单》按按权限审批批后进行报报销。
合同签订
按地产公司司的合同文文本签订工工程合同

项目
操作办法
物资申请
根据《绿化化苗木采购购申请单》费费用按审批批权限分批批借款,每每张《绿化化苗木采购购申请单》对对应一家供供应商。
报销时附填填写完整的的《绿化苗苗木采购申申请单》按按权限审批批后报销。
甲供物资附附发票、按按地产相关关部门要求求到地产报报销
合同
如地产公司司事后要求求补签合同同时,按合合同管理程程序进行
资料
部门保存签签证单、业业务指令单单等记录

项目
操作办法
苗木类
申请人填写写《绿化苗苗木采购申申请单》,每每张《绿化化苗木采购购申请单》对对应一家供供应商
。
非苗木类
填写物资申申请,按权权限审批后后采购
深圳市万科科物业管理理有限公司司作业指导导文件
编号
-J011-06
名称
绿化物资采采购管理办办法
版本
C/3
编制
熊永绪
更改
张洪涛
审核
张跃敏
批准
张跃敏
生效期
2006年年6月1日日
、资资金的管理理办法
项目
操作办法
常用绿化苗苗木采购应应建立部门门供应商名名录(填写写《合格物物资供方(品品牌)一览览表》)及及价格清单单,并挂部部门内部网网页,长期期合作的应应每年签订订框架协议议,每次采采购时可不不签订采购购协议。
市外苗木采采购
市外采购要要求有两人人同时在场场,并选择择在有正规规发票的供供应商购买买。
单宗采购金金额在500000元元以上及单单宗人工服服务外包额额在100000元以上的的须有公司司职能部门门人员参与与现场议价价,填写《供供方现场(约约见)评审审记录表》(人工外包的单独签订施工协议)。
结账应以转转账方式进进行。特殊殊情况下需需使用现金金付款超过过50000(含)元元以上,
必必须事前经经分管领导导审批,支支付时,金金额在100000元元以上的必必须两人以以上前往结结账;金额额在300000元以以上的必须须由公司财财务人员陪陪同结账。
不签订采购购协议的,须须提供供应应商的电话话、姓名、地地址等相关关资料。
甲供物资在在地产相关关部门参与与及授权下下进行,并并由参与人人员及授权权人签字确确认。
市内苗木采采购
在价格、质质量同等条条件下,应应选择在合合格供应商商采购。
结账以转账账方式,可可采取月、季季等期限定定期付款。
合格供应商商无需要的的苗木或价价格不合理理时,经部部门经理同同意后可以以在其它苗苗场采购。
如不能进行行支票交易易,按市外外采购规定定执行或供供应商直接接到财务管管理部结账账。
不签订采购购协议的,须须提供供应应商的电话话、姓名、地地址等相关关资料。
其他物资采采购
按《采购管管理程序》要要求执行

项目
操作办法
养护绿化苗苗木
项目负责人人负责验收收,核对实实数,并在在供应商送送货单收货货人处签名名、填写《绿绿化部苗木木(物资))采购验收收单》。现现场领用物物资。不再再填写《进进仓单》和和《物资领领(借)用用单》。
凭送货单、发发票、《绿绿化苗木采采购申请单单》、《绿绿化部苗木木(物资))采购验收收单》等资资料报销。
工程绿化苗苗木
设备工具、药药品、肥料料等备用品品
由专人验收收入库,仓仓管员填写写《进仓单单》、入账账。
物资领借用用按《物资资存储及管管理程序》执执行。
凭《进仓单单》、发票票等报销。
土方、陶粒粒、一次性性消耗品
工程项目负负责人负责责验收,核核对实数,并并在《物资资申请单》“备注”栏中签名,现场领用。不再填写《进仓单》和《物资领(借)用单》。
采购凭送货货单、发票票、《物资资申请单》复复印件等资资料报销。
,按按公司《采采购管理程程序》执行行。

-ZZ01《采购购管理程序序》
深圳市万科科物业管理理有限公司司作业指导导文件
编号
-ZZ01-006
名称
绿化物资采采购管理办办法
版本
C/3
编制
熊永绪
更改
张洪涛
审核
张跃敏
批准
张跃敏
生效期
2006年年6月1日日
..5-Z001《物物资存储及及管理程序序》

-ZZ01-FF1《物物资申购单单》
-ZZ01-FF3《物物资/服务务申请报告告》
-Z011-F1《进进仓单》
-Z011-F2《物物资领(借借)用单》
-J011-06--F1《绿绿化苗木采采购申请单单》
-J011-06--F2《供供方现场(约约见)评审审记录表》
-J011-06--F3《绿绿化部苗木木(物资))采购验收收单》