合规和内控管理个人工作总结-内控合规工作总结范文.docx

合规和内控管理个人工作总结|内控合规工作总结范文

　　2021年工作总结
　　2021年马上进入尾声，回顾近一年的工作，能够用“不停学习、不停成长”来概括，作为进入省企业管理机关第一个完整的工作年，我主动适应、加速转变，根据岗位职责和领导要求，很好地完成了各项工作任务。现简明总结以下：
　　一、工作回顾
　　。一是牵头完成采购管理5项关键业务步骤的风险梳理，确定风险点31条，针对10个关键岗位完善防控方法28条。二是牵头推进制度体系建设，帮助完成采购管理措施等5项关键业务的制度修订。三是关键梳理廉洁风险防控清单6项清单的编制，并制订廉洁风险防范指导表。四是理顺“三重一大”决议步骤，明确“三重一大”决议事项范围，规范上会步骤，做好会议统计及相关资料的存档。五是组织完成法律法规条款的识别确定，确定食品安全法、烟草专卖法、广告法、消费者权益保障法等相关法律法规15项。
　　。一是强化协议管理，牵头完成协议管理专题检验迎检工作，主动完成问题整改，并依据新的协议管理要求，做好协议的线上审核、协议登记存档、推行情况跟踪上报等。二是牵头推进制度体系融合，全方面排查全部岗位职责对应制度步骤管控，完善更新内控步骤图。三是规范管理，牵头完成主要岗位牵制目录和业务公开部分。四是牵头组织年度专题审计迎审工作，搜集整理审计需要相关材料，协调督促各部门做好审计回复和问题整改落实。五是根据HSE管理要求，完成安全环境保护责任书签署、危险原因辨识台账整理、个人安全行动手册公开等要求事项，牵头完成质量体系审核改版，完成HSE体系审核迎检工作。
　　。一是主动做好宣传报道，截至10月，审核修改并上稿9一篇，其中7八篇被外部网站采取。二是强化关键工作督察督办，对要求的关键工作立即在协同系统上跟踪反馈并办结，对各部门的关键工作分月度、周度跟踪搜集，呈报领导。三是根据相关要求，做好经营分析会、工作总结会等各类会议的会务筹备。四是认真做好例会汇报材料、会议材料等其它文字材料的确定。五是主动帮助做好党群工团相关工作。
　　二、工作中存在的不足
　　。一是对于专业知识的学不足，专业性不强。二是对于法规方面相关制度要求的学习不够深入，不能很好地指导并开展工作。
　　。因事务性工作繁杂，多头对应多个处室，忙于应付，造成部分工作完成质量不高。
　　。关键工作督办力度不够，对于关键工作的进展反馈不够立即。
　　。对于领导交办工作，做前的思索不够深入，造成工作效果不佳。
　　三、2021年工作计划
　　1．提升本身专业业务能力。从本职员作岗位出发，不停加强专业知识学习，努力提升本身素质，认真推行岗位职责，不折不扣地完成各项工作。
　　2．提升合规管理专业水平。一是强化内控管理工作，牵头组织完成新制度的内控步骤梳理及编制，完善内部控制管理体系，确保顺利经过内控测试。二是深入强化基础规范管理工作，严格根据管理步骤做好“三重一大”的会议申报审批工作，杜绝出现不按要求暂时增加议题，确保会议的严厉性和纪律性，做好会议统计和资料存档，为专题检验做好准备。三是连续强化协议管理，严格根据协议管理实施细则和协议系统操作要求，做好协议签约依据的审核，做好协议系统步骤的跟踪指导，确保无事后协议发生，确保协议按期完成审批并组织签署。四是加强廉洁风险管控，牵头组织完成相关业务步骤的廉洁风险清单梳理，确保新修订的制度对各项风险漏洞有效管控。
　　3．提升关键工作宣传报道力度。深入加强对关键工作、亮点工作的宣传报道，主动调动各部门对宣传工作的主动性，加强引导，助力各项工作顺利推进。
　　4．提升对内对外综合协调能力。充足发挥枢纽功效，认真抓好督查督办工作管理，立即反馈工作进展，确保工作实施力落实到位。
　　5．提升工作主动性，加强相互协作配合能力。主动补位、相互配合，高效推进各项工作。
　　第一篇：新会计工作总结
　　工作总结
　　白驹过隙，时光如梭，一转眼我已经在x企业工作了30天了。在这30天，我完成了一个由初入社会的毕业生到企业职员角色的转变。回顾这段时间的成长，收获颇多，自己的心态不停调整、成熟，各方面的能力在不停地提升。
　　记得刚进企业那几天，心里一度很迷茫，部长及同事们交代的活儿干完了就往往不知道何去何从，学校里学到的知识极难和实际结合起来。但伴随时间的推移，我发觉仅仅是完成交代的工作很轻易，但要做得快，做得好，且不犯错，却是一件很不轻易的事。于是我了解了领导和同事们的良苦专心，让我从基础做起，一步一步脚扎实地的成长起来，为以后成为一名优异的财务人员奠定