QMS过程分析工作表.doc

莱州汇远机械有限公司用乌龟图制作的过程分析工作表批准: 审核: 编制: 2007/03/15 发布 2007/04/01 实施过程类别: 过程方法莱州汇远机械有限公司版本号:A/ 修改状态:0 过程编号: 过程方法- 01 过程分析工作表共 55页/第02页过程名称: 编写说明过程负责人:管理者代表编写说明 1)本《过程分析工作表》依据 ISO/TS16949 : 2002 技术规范要求, 采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系, 并形成文件, 加以实施和保持, 并持续改进,满足顾客的要求,以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。 2)本《过程分析工作表》根据莱州汇远机械有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制, 是对汽车刹车盘(毂) 生产过程的过程说明, 也是对汽车刹车盘(毂)生产过程工艺过程和管理的说明。 3) 质量管理体系过程的识别:本公司采用汽车行业的过程方法,进行以顾客导向为基础的过程描述,包括: COP 过程:顾客导向过程,是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括: C-1 顾客要求评审过程; C-2 产品质量先期策划过程; C-3 产品生产过程; C-4 产品交付过程; C-5 顾客反馈处理过程。 SP 过程:支持过程,是指支持 COP 过程实现的过程,可以分为若干个层次。包括: S-1 文件和记录; S-2 顾客特殊要求的识别; S-3 沟通管理; S-4 人力资源和培训管理 S-5 基础设施和生产设备管理; S-6 采购和供方管理; S-7 生产计划提供管理; S-8 工装管理; S-9 标识和可追溯性管理; S-10 产品安全性管理; S-11 控制计划管理; S-12 PPAP 管理; S-13 PFMEA 管理; S-14 MSA 管理; S-15 SPC 管理; S-16 顾客财产管理; S-17 产品防护管理; S-18 监视和测量装置管理; S-19 顾客满意度测量; S-20 过程监视和测量; S-21 产品的监视和测量; S-22 不合格纠正预防。 MP 过程:管理过程,指为顾客导向输入和输出交接处或 COP 过程与过程之间的连接过程。包括: M-1 方针目标的制定与监控; M-2 公司组织机构和职责; M-3 经营计划管理; M-4 管理评审; M-5 内部审核; M-6 数据分析; M-7 统计技术方法 M-8 质量成本管理; M-9 持续改进。 3) 本《过程分析工作表》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。 4) 本《过程分析工作表》采用乌龟图的界面模式进行了 COP 、 SP、 MP 的过程分析。 5) 本《过程分析工作表》采用矩阵图的界面模式描述了 COP 、 SP、 MP 三个过程之间的相互关系。 6) 本《过程分析工作表》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。过程类别: 过程方法莱州汇远机械有限公司版本号:A/ 修改状态:0 过程编号: 过程方法- 02 过程分析工作表共 20页/第 01页过程名称: 过程相互关系与作用示意图过程负责人:管理者代表质量管理体系的持续改进 质量管理体系 管理职责 测量、分析、改进 资源管理 产品实现顾客要求顾客满意产品输出输入过程类别: 过程方法莱州汇远机械有限公司版本号:A/ 修改状态:0 过程编号: 过程方法- 03 过程分析工作表共 20页/第 01页过程名称: 产品实现过程示意图过程负责人:管理者代表实现过程顾客/ 相关方要求输入输出顾客/ 相关方满意管理过程支持过程过程类别: 过程方法莱州汇远机械有限公司版本号:A/ 修改状态:0 过程编号: 过程方法- 04 过程分析工作表共 20页/第 01页过程名称: 顾客导向过程形成的组织的“章鱼图”模式过程负责人:管理者代表信息处理与反馈 out in 顾客要求正确正确的评审结论及时的评审顾客信息 in out 开发要求顾客满意 out in out in 过程的确定交付要求合格产品 out in 生产计划过程类别: 过程方法莱州汇远机械有限公司版本号:A/ 修改状态:0 过程编号: 过程方法- 05 过程分析工作表共 20 页/ 第 01 页过程名称: 顾客导向过程形成的组织的“章鱼图”模式(简图) 过程负责人:管理者代表 I 、表示输入; O 、表示输出。顾客导向过程形成的组织“章鱼图” I O I 顾客导向过程 C-01 :顾客要求评审过程 C-02 :产品质量先期策划过程 C-03 :产品生产过程 C2 产品质量先期策划过程 C1 顾客要求评审过程 C3 产品生产过程 C4 产品交付过程 C5 顾客反馈处理过程支持过程 S-04 S-02 S-03 S-05 S-06 S-07 S-08 S