QMS过程分析表.xls

文件编号:

过程编号过程基本要素过程有效性过程风险
过程名称过程责任部门过程输入过程中活动的步骤步骤所对应的实施部门/岗位过程的输出过程绩效指标主要失效模式失效的后果核心影响因素相关作业文件(工作依据)
**行政审批或监管单位名称工作计划、主管部门要求、法律法规要求等
1 采购采购部采购订单制作采购订单—选择供应商—报价—下订单—验收物料总经办采购/仓库/IQC 采购物料供方一次交验合格率≧95% 1、采购物料不合格;
2、采购物料未及时交付; 1、导致不合格产品;
2、导致产品交期延误对供应商的选择
原材料市场波动采购控制程序;供应商管理程序
5 人力资源管理行政部人事人力资源需求单
培训需求调查表
出勤及奖惩记录
劳动法招聘与录用:人力资源需求---发布招聘信息---简历筛选---人事部初试---用人部门复试---正式录用---报到---新员工入职培训/岗前培训
培训与开发:发出培训需求通知---信息收集与整理---制定年度培训计划---培训讲师选拔与确定---实施年度行政部人事
各部门

≧97%
人员流失率≦8% 1、信息发布错误
2、简历筛选不当
3、人力信息不全
4、培训需求信息收集不及时 1、人员能力不能满足要求,直接导致产品不合格、生产效率低下。
2、影响员工的生产积极性需求信息
培训方式
考核方法
文件编号:

过程编号过程基本要素过程有效性过程风险
过程名称过程责任部门过程输入过程中活动的步骤步骤所对应的实施部门/岗位过程的输出过程绩效指标主要失效模式
**行政审批或监管单位名称工作计划、主管部门要求、法律法规要求等
1 采购采购部采购订单制作采购订单—选择供应商—报价—下订单—验收物料总经办采购/仓库/IQC 采购物料供方一次交验合格率≧95% 1、采购物料不合格;
2、采购物料未及时交付;
5 人力资源管理行政部人事人力资源需求单
培训需求调查表
出勤及奖惩记录
劳动法招聘与录用:人力资源需求---发布招聘信息---简历筛选---人事部初试---用人部门复试---正式录用---报到---新员工入职培训/岗前培训
培训与开发:发出培训需求通知---信息收集与整理---制定年度培训计划---培训讲师选拔与确定---实