RMA处理流程.doc

**** 公司文件名称: RMA 处理流程文件编号: 适用以程序文件之章节: 1. 2 . 3. 4. 5 . 文件签核表文件名称: RMA 处理流程文件编号: 版本: 00 核准: 日期: 审核: 日期: 草拟: 日期: 会签单位签名日期修订日期修订项次修订内容修正页次草拟人审核核准修订版本 00 目的为了及时有效地对 RMA 品进行维修和分析处理,充分满足客户服务的要求特制订此程序。 使用范围本程序适用于本公司所有客户退回之 RMA 品。 职责 品质部: OQC 负责 RMA 品的检测与客户责任区分,对生产部已维修处理好的 RMA 品进行检验;客服工程师负责组织相关部门分析改善,并填写 8D 报告。 生产部:负责 RMA 品的维修、检测与入库,并将维修结果记录于维修报告中。 销售部: 负责接收客户退回之 RMA 品及其相关信息,传达至相关部门。 负责将处理好的 RMA 品出货给客户,并将 RMA 处理的相关信息传达给客户。 PMC :负责返修计划的编制。 返修仓库:负责所有返修品接收、储存与发放。 技术部:负责对不良原因进行分析;并为返修品的维修提供处理方案。 定义 N/A 内容 返修品退货: 客户退回返修品,业务跟单员核实接收并填写退货明细给仓库, 仓库对返修品点数,将实际的型号、数量发给业务跟单员,跟单员根据仓库实际点收情况填写《退货返修通知单》经财务会计审批。 仓库仓管员确认《退货返修通知单》无误签单,取相应联单交给账务员录入系统,不符,知会业务跟单员更改后再签收,同时知会品质 OQC 人员对返修品进行检测和客户责任区分,在 24 小时内完成。 退货返修单据分配:仓库一联,业务一联, PMC 一联,财务一联。 仓库仓管对签收的返修品进行入库保管,做好名称型号、数量、日期标识,按规格型号分类存放到指定地点。 OQC 对 RMA 品进行检测并填写《 RMA 确认报告》;客服工程师在组织技术部分析不良原因和责任部门竖立改善对策后,填写《 8D Report 》给客户。 技术部提供 RMA 品的维修处理方案给 PMC 、生产部、技术部、销售部、仓库。 仓库账务员根据仓管员签字的《退货返修通知单》进入 K3 系统虚仓管理-- 录入虚仓入库单(选择仓库:待修品仓,入库类型:客户返修品入库) ,打印出系统纸质单据,经仓管员与业务跟单员签字确认后上交财务。 虚仓入库单据分配:仓库一联(存根) ,业务一联,财务一联。 产品返修出库: PMC 计划员接到业务跟单员的《退货返修通知单》,即与业务跟单员确认出货交期, 并按相关流程进行编制《返修计划》分发至生产部、品质部、技术部、销售部、仓库。 . 2 生产部管理人员按 PM C 编制的返修计划安排领料员领料,进入K3 系统虚仓管理—录入虚仓出库单( 选择仓库: 待修品仓, 出库类型: 客户不良品返工出库), 并打印出纸质单据送至仓库。 仓库仓管员根据虚仓出库单进行返修品发放给车间领料员,在交接确认无误后,双方在虚仓出库单据上签字,各取相应联单。