2021年工作总结怎么写审计单位工作总结怎么写.docx

工作总结怎么写审计单位工作总结怎么写

　　篇一
　　回顾2021的工作，对照企业的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，很好地推行了自己的职责。现将关键情况总结以下：
　　一、概况
　　我是在2021年x月份进入xx企业从事企业内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。自xx企业内审部成立以来，截止现在共开展了x个项目标审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专题审计。除了在我进入企业之前就已开展完成的两个项目，我参加了其他7个项目标全程审计。
　　二、详细工作
　　1、开展内贸业务部审计2项，分别对xx及x部门开展审计。
　　①在对"xx"进行审计时，因为xx是作为独立法人存在且业务关键是面向市场上的散户，故我们进行了较为全方面的了解和检验。对于该项目，我们关键审计了协议管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关提议10余条。
　　②在对"x部门"进行审计时，我们关键关注了应收款、预付款情况;焦炭业务采购步骤直接按水分差量补水情况;融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对x部门焦炭业务因补水方法差异进行了测试，发觉因补水计算方法的问题影响x部门2021年度利润xx余万，并从企业管理的角度提出了相关提议。
　　2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口x部、进出口x部、进出口x部及进出口x部的审计。我参加了进出口E部及进出口x部的审计。在审计进出口部门时，发觉因为进出口业务是以"货权转移书"作为用户提货的依据，而非以物流软件中打印出的"货物提单"作为用户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引发足够的重视，造成物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计汇报中，我们已提议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出对应的改善方法。
　　3、开展对企业职能部门的审计2项，分别是对办公室及xx部的审计。经过对办公室的审计，我们发觉办企业现在阶段存在的关键问题是对企业资产(尤其是下属子企业资产)的管理上存在缺点。审计后，结合我们内审部门提出的提议，办公室出台了"有关加强对各分子企业资产管理的通知"。
　　4、参加制订"内审部岗位职责及工作步骤"。鉴于内审部是企业2021年度新成立的部门，故原先的xxx步骤中并未包括内务审计岗位。为了完善内审机构，指导以后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在2021年xx月末xx月初，我们初步确定了"内审部岗位职责及工作步骤"。
　　5、参加制订"2021年度审计工作计划"，并参加企业开展的"内审部2021年工作计划讨论会"。经过参加该计划的制订和讨论，让我愈加了解了企业高层对于内审部的定位及期望，同时明白企业内审部门现阶段的工作重心应是"事后监督"。该计划的最终确定，为明年的审计工作指明了方向，也使我深入明确了明年的审计任务及审计方向。
　　经过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了企业的业务模式及操作步骤。同时，经过上述审计项目标告一段落，我发觉有些问题是xx企业现阶段各业务部门普遍存在的问题。如：
　　1、企业各业务部财务专管员每个月全部会写财务分析汇报，分析汇报中对往来款同时反应财务数据和业务数据，并对二者差异进行分析。但我们发觉，各部门普遍存在分析汇报中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人员提供，而是由专管员依据财务数据结合了解到的实际货物出入库情况及发票情况倒轧。
　　上述操作造成财务分析汇报中往来款业务数据和财务数据的差异分析流于形式，完全减弱了不相容职务(员工和财务专管员)对同一数据相互监督的功效。
　　2、货物的出入库情况未能立即地录入物流软件系统，造成部分物流软件中显示有库存的货物实际上已销售完成;甚至出现部分物流软件中显示的货物其实早已出售的情况只有当事的员工清楚。试想，若以后企业各部门之间能够交叉销售货物的话，很轻易出现将已经没有实物而物流软件上依然挂账的货物售出，这么对企业的信誉会有怎样的影响?
　　三、工作体会
　　1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必需坚持监督和服务并重，寓监督和服务之中。内部审计归根到底是一个内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合企业实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能全部必需着眼于为企业的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决议依据。
　　2、领导的重视和支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，重视同分管领导及上级领导的交流，不定时汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。企业领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员