工程材料采购流程图.docx

工程材料采购流程图
工程材料采购监控关键环节控制措施
一、 权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划 责任人：施工现场
主要负责人
1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划；
2、 施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责 人复核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单；
3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日， 现购材料须提前四个工作日， 以确保材料及时采购。
二、权力关键环节②的控制措施：采购考察材料 责任人：采购
1:请购单的内容要标注清晰。请购员与采购员多沟通，保证采购员真切了解所 需采购的物品。
2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表，调查表必须详细真实记录 材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息，并签字确认；
3:采购流程：项目负责人填写请购单---采购审核并签字确认---交予总经理审 批签字确认一询价一制作采购合同---货款申请单---财务付款并保留付款凭 证一送货单签字确认（需项目负责人先确认）---归档
三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人现场验收 责任人：施
工现场主要负责人
1、材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认；
2、施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知采
购，采购上报公司领导对责任人作相应处理。
四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算 责任人：施工现场主要负责人、
采购、公司领导
1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致，或 少于上报的数量，方可结算；
2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上报 公司总经理审核。
五、权力关键环节⑤的控制措施：公司
责任人：总经理
合同管理制度
1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销。
1范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订 —阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3定义、符号、缩■略语
4职责
总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
合同管理部门履行以下