成功标准件业务流程.doc

成功标准件业务流程本文由哲涵恩波贡献成功标准件批发中心成功标准件 K/3ERP 项目业务流程业务流程海思软件开发有限公司海思软件开发有限公司软件开发成功标准件项目组成功标准件项目组二零零九年十一二零零九年十一月第1页,共8页成功标准件批发中心文档控制文档更新记录日期更新人版本备注文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数 1 接受人职务备注本文件是一机密文件, 只在金蝶客户的雇员、有关专家、伙伴对本文件进行评估时才可解密。本文件是一机密文件,只在金蝶客户的雇员、有关专家、伙伴对本文件进行评估时才可解密。请阅读者本密文件着诚信的原则保证该建议书的保密性,我们表示衷心的感谢! 着诚信的原则保证该建议书的保密性,我们表示衷心的感谢! 销售管理流程部门主管( 签字): 采购管理流程部门主管( 签字): 财务管理流程部门主管( 签字): 成功标准件项目主管( 签字): 金蝶软件公司项目经理(签字) : 日日日日日期: 期: 期: 期: 期: 第2页,共8页成功标准件批发中心目录一、销售管理业务规程……………………………………………………………………………………… 04 二、销售退货管理业务规程………………………………………………………………………………… 05 三、采购管理业务规程……………………………………………………………………………………… 06 四、仓库管理业务规程……………………………………………………………………………………… 07 五、委外管理业务规程……………………………………………………………………………………… 08 第3页,共8页成功标准件批发中心名称编号规程销售订单规程 WJKD-XS05 WJKD-XS05 说明流程路线客户下单需求类型时间仓销售管理 2009 2009 年 11月储部采购编撰者版本部销金蝶软件标准件项目组金蝶软件标准件项目组软件标准件 售部备注销售员可在 K3系统销售管理- 订单新增- 录入销售订单相关数据; 1、当接到客户订单提出下单需求; 2、由销售部将客户订单资料录入到系统中; 3、销售经理判断是否审核此“销售订单”如有问题再退回销售部再进行修改;Y 4、由销售经理在系统中根据审核“销售订单”做订单的锁库; 锁库审核销售订单检查库存情况向采购部进行申购销售经理进行审核销售经理可在 K3 系统销售管理-订单维护- 查找订单并进行审核- 锁库; 5、仓库根据审核的销售订单做相应的出库单; 仓库做出库单 6、由销售部对出库单进行审核、并打印出库单, 进行汇总; 销售审核打印并汇总 7 、由发仓处仓管对出库单做二级审核,以确认出库单情况仓库二审 8、司机交单据至会计, 交现金至出纳司机确认金额第4页,共8页成功标准件批发中心名称编号规程销售退货规程 WJKD-XS06 WJKD-XS06 说明流程路类型时间线仓销售管理 2009 2009 年 11月库采购编撰者版本部金蝶软件标准件项目组金蝶软件标准件项目组软件标准件 财务部(库房) 备注 1、确认客户退货需求; 退货 2、经采购部对退货货品进行分析做退货通知单采购下退货单 Y 仓库审核 3、由仓库根据退货通知单进行审核销售员可在 K3系红字销售单 4、销售根据“退货通知单”开“红字出库单”, 退回库房。冲抵出库单统销售管理-销售出库单-