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降本控费建设世界水平销售企业
全力提升质量效益  全面实现降本控费 为加快建设世界水平销售企业努力奋斗
在2021年工作会议上的报告 _______x 2021年1月25日 
各位代表： 这次会议的主要任务是：以党的十八届三中全会和__公司工作会议精神为指针全面总结2021年工作深入分析面临形势认真部署2021年工作团结全体员工解放思想开拓创新脚踏实地真抓实干全力提销量全力增效益为__公司率先建设世界水平销售企业努力工作。
下面我向大会作报告我报告的题目是《全力提升质量效益全面实现降本控费为加快建设世界水平销售企业努力奋斗》请审议。
一、攻坚克难较好的完成了2021年目标任务
2021年是我们面临困难最多、挑战最大的一年。在__公司的正确领导下紧紧围绕各项目标突出质量效益强化科学营销推进精细管理严守 “三条红线”安全环保受控各项工作取得了较好业绩。特别是全国精细化会议前夕我们克服各种困难完成了打造8座样板站和1座标准现代化油库的艰巨任务经受了考验接受了检阅为__公司争了光、添了彩。
——%%市场份额53%；%；%。
——；由于__公司核算方式改变本年利润指标为负数（实现利润-）；吨油利润-259元同比降低262元；吨油营销成本508元。
——实现非油收入4796万元同比降低421万元；实现非油利润421万元同比增长162万元。
——新开发加油站5座新增投运加油站3座。
——安全环保稳定始终处于受控状态实现了零伤亡、零污染的工作目标。
一年来我们主要做了以下五个方面工作： （一）主营业务和发展基础得到进一步夯实 2021年我们克服了经济增速放缓、市场需求下降、对手强势竞争、煤炭大幅减产、%良好势头成为全区为数不多的几家同比增长单位之一。
1. 效益优先积极有效组织资源。在资源运作上以直炼资源为主全年组织资源122万吨基本保障了市场销售。二月份利用呼炼出厂0#柴油有利时机抢先投放纯增销量1万吨。在资源组织上紧盯市场变化科学调整调度方案低库存运作降低了跌价风险。19次申请供应价格政策促销油品3万吨。
2. 多措并举力促零售上量增效。分解和下达全年销售指标首次将片区直销任务纳入年终考核范畴。开展了“大干四季度全力提双效”。与北京金银岛咨询公司合作每日关注中石化、__、山东等地价格和资源动态。5次报请上级在42座加油站开展点对点竞争特别是昭君站日销量从3吨提到10吨。出台了客户经理人《实施细则》、《竞聘方案》等文件推动客户经理队伍建设。。
3. 灵活促销IC卡销售成效显著。进一步加大IC卡发售力度通过开展“97#汽油双倍积分”、%和交通银行“最红星期五 ”加油优惠5%%。。卡销比达到53%。
（二）生命工程和库站形象得到进一步提升 2021年呼市地区网络投资竞争尤为激烈我们克服了投资环境差协调难度大建设项目多工期紧、质量高等各种困难经过不懈努力圆满完成了各项工作任务。
1. 统一思想全力攻坚。以《分公司十二五后两年发展规划》为目标研究投资策略探索开发模式全力推进网建速度和质量。全年组织召开投委会8次评审项目17个通过17个；完成改造项目11个在建项目2个网络开发和站点优化工作步入良性循环轨道。
2. 重点打造普遍提高。全年新开发加油、加气站2座其中加油站1座LNG站1座。对大台站等8座加油站进行功能升级改造全部安装了一、二次油气回收系统。光明路西口加油加气站已成为全区第一座自建的集“加油、加气、非油、洗车、发卡储值”五位一体多功能油气站日均销售天然气达到3500方已经成为分公司又一个效益增长点。
3. 加强管理规范建设。通过梳理业务流程和理清工作界面对归口管理的各业务单元进行整合、优化和完善促进各 专业更加融合、规范和高效。按照统一采购、统一标准现场组装实施模块化建设。
（三）严守“三条红线”以体系建设促进本质安全 一年来我们始终把安全环保、质量计量工作放在突出位置来抓保持了零事故的良好势头。
——在安全环保方面严格执行《反违章禁令》和《HSE管理九项原则》开展了四个季度的HSE内审开发程序143个评审发布程序66个审核发现问题196项整改125项。__公司对我公司进行三次审核审核