企业经营计划报告.docx

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企业经营计划报告
企业年度经营计划报告
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制度名
企业年度经营计划
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12-1
××公司各事业部年度经营计划
第一部分 公司概况

××公司成立于1972年，主要从事体育运动产品的生产、销售与服务，，公司按“利润中心”的原则进行组织，下设各事业部。

该公司的经营方针是：
(1)本公司是制造名牌运动用品的公司，必须担负引导潮流的任务。
(2)本公司要增进顾客的利益及为顾客服务。
(3)本公司要充分为员工着想，关心每个人的成长，按能力支付高额工资。
(4)本公司要通过为顾客服务与增进员工的福利，以求公司的成长，进而获得本行业的领导地位。

(1)准备
通常在每年9月中旬，根据该年的实绩与预测，提出次年度的展望，由各部门经理向总经理提出报告。
(2)指示方针
总经理根据该项展望，于每年10月指示次年度的方针。
①拟定方案
由各部主管以上管理人员共同拟定方案(11月中旬)。
由总务部综合整理。
②审议、调整
11月中旬，由各部主管以上管理人员负责审议、调整。
签发人
责任人签名
制度名
企业年度经营计划
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GLWA005
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12-2
③决定
总经理经过半个月的充分研究后，于11月底作出决定。
(3)各事业部主管负责制订事业部经营计划。在制订计划时，必须再一次了解公司拟定的“长期综合经营计划”以及“长期销售计划”(见下表)。
签发人
责任人签名
制度名
企业年度经营计划
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GLWA005
页码
12-3
长期综合经营计划
(单位：万元)
项目
年度
部 门
人员
年度销售额
销售增加率
年度纯利益
纯利益增加率
资本结构
销售额
总资本
自有资本
总资本
纯利益
总资本
工资
每人的销售额
每人的销售增加率
每人的纯利益
每人纯利益增加率
总资本
他人资本
自有资本
总资总额
每人一年工资
每人的工资增加率
2000年
制鞋事业部
32
19441
%
%
%
%
%
运动套装事业部
13
6007
防护用品事业部
13
6019
网球拍事业部
9
20369
总务部
20
合计
51836
2001年
制鞋事业部
运动套装事业部
防护用品事业部
网球拍事业部
总务部
合计
备考
签发人
责任人签名
制度名
企业年度经营计划
电子文件编码
GLWA005
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12-4
第二部分 财务部方针与计划

(1)就整个公司的结构而言，各事业部均已明显地呈现出分离而独立的形态，如何彻底实施利润中心制是公司的长期目标。
(2)为达到这一目标，财务部应及时提供资料与意见，以便监督指导事业部的工作。

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